目 录
第一部分 粤北人民医院概况
一、部门机构设置
二、部门主要职责
第二部分 粤北人民医院2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 粤北人民医院2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 粤北人民医院概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，是韶关市卫生和计划生育局管理的公益二类单位。内设机构粤北人民医院。
（二）部门主要职责
粤北人民医院是韶关市最大的三级甲等综合型医院、汕头大学医学院附属医院、国家规定的全科医生培养基地、粤北地区唯一一家李嘉诚宁养基金服务医院。主要职责是负责医疗、预防、保健、康复及医疗科研。
第二部分 粤北人民医院2015年部门决算表
粤北人民医院公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体表格详见附件）
第三部分 粤北人民医院2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
粤北人民医院2015年度总收入132031.90万元，其中本年收入132031.90万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入2445.55万元，比上年决算数增加839.46万元，增长52.27%。主要原因：一是2015年全科医生培养基地建设财政拨款1300万元，二是2015年财政拨款基本支出比2014年减少476.25万元。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是粤北人民医院没有上级补助收入。
3．事业收入125,097.82 万元，比上年决算数增加11718.44 万元，增长10.34 %。主要原因是医疗业务收入增长。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是粤北人民医院没有经营收入。
5．其他收入4488.53万元，比上年决算数增加2562.33万元，增长133.03%。主要原因是银行利息收入增长。
（二）年度支出总体情况
粤北人民医院2015年度总支出132031.90万元，其中本年支出122414.63万元。具体情况如下：
1. 科学技术支出165万元，主要支出项目有：2013年度省级科技专项资金（量子点新型荧光流式技术在早期诊断结直肠癌的临床应用及评价体系的建立）150万元，2013年第一批产业技术研究与开发企业技术研发与升级改造项目资金（“葛根素对肥胖的多囊卵巢综合征的抗氧化应激作用”、“ 荷叶生物碱调控巨噬细胞清道夫受体机制研究”、“ 人工髋关节置换精确瞄准器的设计及临床应用研究”）15万元。比上年决算数增加165万元，增长100%，主要原因是2014年没有科学技术支出。
2. 社会保障和就业支出513.77万元，主要支出项目有事业单位离退休费，比上年决算数增加0万元，增长0%，原因是财政拨款离退休费不变。
3. 医疗卫生与计划生育支出121690.28万元，主要支出项目有人员经费、药品费及卫生材料费。比上年决算数增加118965.49万元，增长10.80%，主要原因是医疗业务支出增加。
4. 住房保障支出45.58万元，主要支出项目有住房公积金。比上年决算数增加45.58万元，增长100%，主要原因是2014年职工住房公积金归入医疗卫生与计划生育支出类。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
粤北人民医院2015年度财政拨款收入合计2445.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2445.55万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是粤北人民医院2015年100%完成预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是粤北人民医院2015年100%完成预算。
（二）2015年度财政拨款支出说明
粤北人民医院2015年度财政拨款支出合计2,430.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,430.55万元，比年初预算数减少15万元，下降0.62%；主要原因是两个科研项目正在进行中（“IRAK2的蛋白修饰机器对抗感染免疫的调节机制”及“氯化镉诱导骨肉瘤细胞凋亡的效应及其分子机制的研究”）；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是粤北人民医院没有政府性基金预算财政拨款支出。
分功能科目看，1、科学技术支出中技术研究与开发165万元，主要用于“量子点新型荧光流式技术在早期诊断结直肠癌的临床应用及评价体系的建立”等4个医学课题研究。
2、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休513.77万元，主要用于事业单位离退休人员经费。
3、医疗卫生与计划生育支出中的医疗卫生与计划生育管理事物2.20万元，主要用于诺如病毒等重点肠道传染病症状监测项目；医疗卫生与计划生育支出中的公立医院1149.23万元，主要用于在编人员工资支出309.64万元、全科医生培养基地建设省级资金500万元、2014年中央补助住院医师规范化培训资金99万元、2015年中央补助住院医师规范化培训资金238.59万元；医疗卫生与计划生育支出中的公共卫生96.02万元，主要用于2014年中央补助项目健康促进医院创建及戒烟门诊建设经费支出1万元、2014年中央补助项目脑卒中筛查及干预经费支出41.42万元、2014年中央补助项目艾滋病防治经费支出3万元、2014年中央补助项目扩大国家免疫规划疾病监测经费支出0.2万元、2015年中央补助项目艾滋病及慢性病防治经费支出50.4万元；医疗卫生与计划生育支出中的医疗保障223.02万元，主要用于疾病应急救助项目；医疗卫生与计划生育支出中的中医药12万元，主要用于省级中医药服务能力建设项目；医疗卫生与计划生育支出中的计划生育事务1.5万元，主要用于“不同灌肠法用于不完全性肠梗阻病人清洁肠道的观察”及“不同超滤量对重症心脏瓣膜置换术体外循环后血管外肺水的影响” 医学课题研究；医疗卫生与计划生育支出中的其他医疗卫生与计划生育支出222.23万元，主要用于2013年省级临床重点专科建设专项经费150万元、2014年省级卫生人才培训项目经费36.6万元、2015年省级卫生人才培训项目经费35.63万元。
4、住房保障支出中的住房改革支出45.58万元，主要用于人员住房公积金支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
粤北人民医院2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出与上年一致的主要原因是粤北人民医院没有财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出与上年一致的主要原因是粤北人民医院没有财政拨款公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出与上年一致的主要原因是粤北人民医院没有财政拨款公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 财政拨款因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。
2. 财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：财政拨款公务用车购置支出为0万元，2015年财政拨款公务用车购置数0辆；财政拨款公务用车运行及维护支出0万元，2015年本部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
3. 财政拨款公务接待费支出0万元。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待137次，接待人数共1233人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出60.85万元，比上年增加2.10万元，增长3.57%。主要原因是：福利费支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额1986.32万元，其中：政府采购货物支出1986.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备51台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及五个项目，资金1209.82万元，自评覆盖率达到80.62%。
组织对“2013年省级临床重点专科建设专项经费”等五个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1209.82万元。从评价情况来看，2013年省级临床重点专科建设项目支出绩效情况较为理想，专项经费150万元已经用于购置早产儿培养箱、内窥镜系统，设备已正常使用；2013年全科医师培训基地建设项目支出绩效情况较为理想，专项经费500万元已经用于购置临床技能模拟训练教学器材及设备，设备已正常使用；2014年省级卫生人才培训项及2015年省级卫生人才培训项目支出绩效情况较为理想，项目经费72.23万元，已按要求用于发放全科医师规范化培训学员生活补助；2014年及2015年中央补助住院医师规范化培训项目支出绩效情况较为理想，项目经费337.59万元已按文件要求用于发放住院医师规范化培训学员生活补助；2013年度省级科技项目支出绩效情况较为理想，专项资金150万元已用于“量子点新型荧光流式技术在早期诊断结直肠癌的临床应用及评价体系的建立”课题研究试剂的采购，该课题已顺利完成；自评的五个一般公共预算项目都达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果。2015年粤北人民医院无部门决算中项目绩效自评。
3．重点项目绩效评价报告。2015年粤北人民医院无由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告2015年粤北人民医院无其他以部门为主体开展的项目绩效评价。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2015年粤北人民医院部门决算（补充公开）
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0329/20180329093700698.xls
