目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位1个，是韶关市中医院，主要职能是开展医疗、教学、科研、康复、预防保健功能 ，内设机构有医院设内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、康复科、针灸科、推拿科、肛肠科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、老年病科、麻醉科、急诊科、重症医学科、预防保健科、感染性疾病科等18个临床科室，门诊部设有三十多个专科、专病门诊，并设置“治未病中心”。
（二）人员构成情况。
在职人员596人，离休4人，退休259人
（三）预算年度的主要工作任务。
开展医疗、教学、科研、康复、预防保健职能
二、收入预算说明
2018年收入预算1585.51万元，比上年减730万元，减幅31.53%，主要原因是项目经费拨款减少。其中：一般公共预算拨款1585.51 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1585.51万元，比上年减730万元，减幅31.53%，主要原因是项目经费拨款减少，其中：一般公共预算拨款安排支出1585.51 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算685.51万元，占预算拨款支出的43.24%，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%，原因是公共财政预算资金拨款保持不变。其中：工资福利支出157.26万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助528.25万元。
（二）项目支出预算900万元。占预算拨款支出的900万元，与上年预算相比，比上年减730万元，减少44.79%。其中：韶关市中医院更新改建项目900万元。该项目将改善韶关市中医院整体环境，为患者提供更好的就医条件。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%，原因是财政未安排机关运行经费。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是韶关市中医院属于财政差额补助单位，一般公共预算没有“三公经费”安排，故“三公经费”预算表为空表。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是本单位一般公共预算没有“三公经费”安排；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是一般公共预算没有“三公经费”安排。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是一般公共预算没有“三公经费”安排。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产10536.85万元，其中流动资产3386.87万元，固定资产5540.62万元（其中房屋及建筑物2949.62万元、专用设备2309.06万元、其他固定资产281.94万元）、在建工程和无形资产1609.36万元。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：1项，完成1项工作，实施1个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0，支出0。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2018年韶关市中医院部门预算公开表格（补充公开）
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0416/20180416115551535.xls
