目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位1个，是韶关市铁路医院，主要职能是提供医疗、预防、保健等服务，内设机构有21个科室，具体科室有：办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、门诊部、急诊科、内一科、内二科、外科、妇产科、儿科、手术室、药械科、检验科、放射科、康复科、供应室、功能检查科、眼科。
（二）人员构成情况。
全院编制220 个，在职424人，离退休人员110人。
（三）预算年度的主要工作任务。
提供医疗、预防、保健等服务。
二、收入预算说明
2017年收入预算13061.22万元，比上年增54.04万元，增幅0.42%，主要原因是业务增长。其中：一般公共预算拨款260.57万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算13061.22万元，比上年增54.04万元，增幅0.42%，主要原因是业务增长。其中：一般公共预算拨款安排支出260.57万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算260.57万元，占预算拨款支出的100%，比上年减131.39万元，减幅33.52%，原因是财政安排减少。其中：工资福利支出223.49万元，对个人和家庭的补助37.08万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，与上年预算相比，比上年增0万元，增长0%，原因是财政没有安排。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，比上年增0万元，增幅0%，原因是财政没有安排。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年数相比增0万元，增0%，原因是与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增0万元，增0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增0万元，增0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费支出0万元，与上年数相比增0万元，增0%，原因是与上年保持不变。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增0万元，增0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门占有国有资产的总体情况总额12481.06万元、主要有：一、土地、房屋及构筑物6058.37万元，减少451.15万元，原因是住院大楼改造；二、通用设备（个、台、辆等）1492.14万元，减少61.68万元，原因是资产报废；三、专用设备（个、台等）4812.00万元，减少159.90万元，原因是资产报废；四、家具、用具、装具及动植物(个、套等)118.55万元，减少17.16万元，原因是资产报废。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成0项工作，实施0个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
收入无，支出无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2017年度韶关市铁路医院预算公开表（补充公开）
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0329/20180329091618963.xls
