目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017年预算组成单位共1个，下设（1）十一个职能科室：办公室、人事监察科、医务科、护理部、防治科、财务科、总务科、信息科、院感科、质控科、设备科；
（2）住院科室：精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科、老年和心理康复科；
（3门诊部：综合门诊部、韶关门诊部、美沙酮维持治疗门诊；
（4）辅助科室：医技科、药剂科、康疗科；
（5）后勤保障班：炊事班、维修班、洗衣班。
主要职能是负责韶关市五县二市三区的精神疾病治疗、重性精神疾病人管治、心理治疗、科研教学、精神病司法监定、美沙酮维持门诊治疗（戒毒）及全市115多个精神病社区防治网点的督导、检查及技术指导等。为全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，实现“建设基本医疗卫生制度，提高全民医疗卫生健康水平的任务”，以及“人人享有基本医疗均等化”的卫生事业发展目标，坚持医疗卫生事业为人民群众服务的宗旨，着力解决人民群众最关心、最直接的利益问题，以满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。坚持“科学发展观”和“以人为本”的服务理念，继续深入开展“以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年活动，不断加强医院管理，优化服务流程，规范医疗行为，改善服务态度，提高医疗质量，确保医疗安全工作。进一步做好精神疾病防治工作，加强医院内涵建设，全面提高医院的管理水平，切实减轻精神病患者家庭负担，保障精神病人的合法权益，构建和谐社会。
（二）人员构成情况
粤北第三人民医院事业编制人数360名，实际在编人员177名，实有工作人员330人，临时工153人，退休人员111名，离休人员2名。其中：正院长1名、副院长3名；正高职称4人，副高28人，中级64人，有职称以上人员205人，经费按财政补助公益二类拨付。
（三）预算年度的主要工作任务
2017年我院的主要工作任务：负责全市精神疾病住院治疗、重性精神病管治、老年病和心身疾病康复治疗、心理障碍的心理咨询和心理治疗、法医精神病司法鉴定以及美沙酮维持治疗门诊等工作任务，是全市115多个精神病社区防治网点的技术指导中心，目前管治精神病人17654名。
二、收入预算说明
2017年收入预算4525.45万元，比上年增加546.01万元，增长13.72%，主要原因是2017年经费拨款收入370.18万元，减少63.61万元，降低14.67%；本年纳入预算管理的非税资金安排的拨款21.24万元，增加0.74万元，增长3.61%；事业收入4134.03万元，增加608.88万元，增长7.27%。其中：一般公共预算拨款391.42万元，事业收入4134.03万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算4525.45万元，比上年增加546.01万元，增长13.72%，主要原因是2017年基本支出4525.45万元，增加1046.01万元，增长30.06%；项目支出0万元，减少500万元，降低100%。其中：一般公共预算拨款安排支出391.42万元，事业收入安排支出4134.03万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算391.42万元，占预算拨款支出的100%，比上年减少62.86万元，降低13.84%。主要原因是工资福利支出229.97万元，减少61.63万元，降低21.14%；商品和服务支出0万元，减少2.73万元，降低100%；对个人和家庭补助支出161.45万元，增加1.5万元，增长0.94%。其中工资福利支出229.97万元，对个人和家庭补助支出161.45万元。
（二） 2017年无项目支出预算，与上年预算相比保持不变。原因是2017年我院财政没有安排项目支出预算。
四、机关运行经费预算说明
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，原因是2017年我院财政没有安排机关运行经费。
五、“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年保持不变。原因是2017年我院财政没有安排“三公”经费预算。
六、政府采购情况
2017年本部门无安排政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）
截止2016年12月31日本部门占有国有资产的总金额为6185.74万元。主要有：一是土地、房屋及建筑物4216.01万元，增加81.68万元，增长1.98%，原因是房屋修缮增加；二是专用设备1041.75万元，增加115.32万元，增长12.45%，原因是业务发展需要，添购仪器设备；三是一般设备895.81万元，增加206.40万元，增长29.94%，原因是业务发展需要，添购仪器设备；四是其他固定资产32.17万元，与上年保持不变，无购置其他固定资产。
八、预算绩效情况
2017年本部门无项目安排。
九、国有资本经营收支情况
2017年国有资本经营收支情况如下：收入21.24万元，支出21.24万元，比去年增加0.75万元，增幅3.64%，原因是铺租收入逐年增长。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：粤北第三人民医院2017年部门预算补充公开表格
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0328/20180328094522951.xls
