目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共一个，下设（1）十一个职能科室：办公室、人事监察科、医务科、护理部、防治科、财务科、总务科、信息科、院感科、质控科、设备科；
（2）住院科室：精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、强制医疗专区、老年和心理康复科；
（3门诊部：综合门诊部、韶关门诊部、美沙酮维持治疗门诊；
（4）辅助科室：医技科、药剂科、康疗科；
（5）后勤保障班：炊事班、维修班、洗衣班。
主要职能是负责韶关市五县二市三区的精神疾病住院治疗、强制医疗、重性精神疾病管治、老年病和心身疾病康复治疗、心理障碍的心理咨询和心理治疗、精神疾病司法鉴定、科研教学、美沙酮维持门诊治疗（自愿戒毒）、市区日间医院及全市115多个精神病社区防治网点的督导、检查及技术指导等。
（二）人员构成情况
我院事业编制人数360人，实际在编人员173人，实有工作人员337人，临时工133人，退休人员124人，离休人员2人。其中正院长1人、副院长2人；正高职称5人，副高31人，中级61人，经费按财政补助公益二类拨付。
（三）预算年度的主要工作任务
2018年我院的主要工作任务：负责全市精神疾病住院治疗、强制医疗、重性精神病管治、老年病和心身疾病康复治疗、心理障碍的心理咨询和心理治疗、法医精神病司法鉴定以及美沙酮维持治疗门诊、日间医院等工作任务，是全市115多个精神病社区防治网点的技术指导中心，目前管治精神病人18576名。
二、收入预算说明
2018年收入预算4642.45万元，增加117万元，增长2.59%，主要原因是2018年经费拨款收入670.18万元，增加300万元，增长81.04%；本年纳入预算管理的非税资金安排的拨款22.80万元，增加1.56万元，增长7.34%；事业收入3949.47万元，减少184.56万元，降低4.46%。其中：一般公共预算拨款692.98万元，事业收入3949.47万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算4642.45万元，比上年增加117万元，增长2.59%，主要原因是2018年基本支出4342.47万元，减少183万元，降低4.04%；新增项目支出300万元，增长100%。其中：一般公共预算拨款安排支出692.98万元，事业收入安排支出3949.47万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算392.99万元，占预算拨款支出的56.71%，比上年增加1.56万元，增长0.4%，主要原因是工资福利支出229.98万元，与去年保持不变；对个人和家庭的补助163.01万元，增加1.56万元，增长0.97%。其中：工资福利支出229.98万元，对个人和家庭的补助163.01万元。
（二）项目支出预算300万元，占预算拨款支出的43.29%，与上年预算相比增加300万元，增长100%。原因是2018年新增强制医疗专区、市区日间医院项目经费300万元（主要用途强制医疗专区、日间医院工作人员经费与办公经费，与上年相比增长100%）。
四、机关运行经费预算说明
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，与上年数相比保持不变，原因是2018年我院财政没有安排机关运行经费。
五、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年数相比保持不变，原因是2018年我院财政没有安排“三公”经费。
六、政府采购情况
我院2018年无政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
截止2017年12月31日本部门占有国有资产的总金额为6765.05万元，主要有：一是土地、房屋及建筑物4486.77万元，增加270.76万元，增长6.42%，原因是消防改造、房屋修缮增加；二是专用设备1262.81万元，增加221.06万元，增长21.22%，原因是业务发展需要，添购仪器设备；三是一般设备988.43万元，增加92.62万元，增长10.34%，原因是业务发展需要，添购仪器设备；四是其他固定资产27.04万元，减少5.13万元，降低15.95%，原因是部分固定资产已经达到使用年限，无使用价值报废。
八、预算绩效情况
2018年主要工作目标有：完成市区日间医院、强制医疗专区等1项工作，实施1个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况
2018年国有资本经营收支情况如下：收入21.24万元，支出21.24万元，比去年增加0.74万元，增幅3.63%，原因是铺租收入逐年增长。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：粤北第三人民医院2018年部门预算补充公开表格
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0328/20180328094715729.xls
