目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017年决算组成单位1个，为韶关市计划生育协会，正科级。工作职能：按照全市计生工作总体目标和中心任务，协助政府有关部门贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规和政策，推动人口和计划生育工作。组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动；开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育、和预防艾滋病的科学知识。关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。内设机构无。
（二）人员构成情况。
核定编制4名，实有在职在编人员3人，无离退休人员。
（三）预算年度的主要工作任务。
按照市委、市政府的部署和要求，围绕全市计生工作总体目标和中心任务，发挥联系党和群众的桥梁纽带作用，引导群众自觉参与和遵守计划生育政策；广泛联系社会各界和群众中的积极分子，在《中国计划生育协会章程》的原则下，自愿组织起来，动员群众实行自我教育、自我管理、自我服务。
二、收入预算说明
2017年收入预算64.9303万元，比上年减少72.6027万元，减幅52.79%，主要原因是计生三结合项目经费减少。其中：一般公共预算拨款64.9303万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算64.9303万元，比上年减少72.6028万元，减幅52.79%，主要原因是计生三结合项目经费减少。其中：一般公共预算拨款安排支出64.9303 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算44.9303万元，占预算拨款支出的69.20%，比上年增7.3972万元，增幅19.71%，原因是公用经费和补助增加。其中：工资福利支出26.9140万元；商品和服务支出10.6500万元；对个人和家庭补助支出7.3663万
（二）项目支出预算20万元，占预算拨款支出的30.80%，与上年预算相比，比上年减少80万元，减少80%，原因是计生三结合项目经费减少。其中：计生三结合配套资金20万元，资金主要用于扶持计划生育困难户种养业，发展生产，改善生活，建设文明幸福家庭，促进人口和计划生育事业。对比上年减少80万元，主要是预测2017年每个项目点经费减少至10万元。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为10.65万元，比上年增3.12万元，增幅41.43%，原因是财政公用经费和补助增加。其中办公0.7万元、印刷费0.5万元、邮电费0.2万元、差旅费0.7万元、会议费1.3万元、福利费0.08万元、日常维修费0.4万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.5万元、电费0.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、培训费0.7万元、手续费0.05万元、劳务费0.7万元、公务接待费2万元、交通费0.2万元、其他费用2.12万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为2万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年保持不变，原因是没有公务用车（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费支出2万元，与上年保持不变，原因是严格执行八项规定厉行节约。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年保持不变，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门无国有资产。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成（1）组织为生育关怀基金募捐活动；（2）抓好“生育关怀•关爱暖心”公益活动工作；（3）协助做好全市计划生育特殊家庭的帮扶工作；（4）开展青春健康促进活动；（5）为计生特困家庭发放爱心保险；（6）协助开展创建“幸福家庭”活动；（7）进一步开展流动人口计生协示范点建设等7项工作。完成我市申请省计划生育“三结合”项目两个为仁化县石塘镇马蹄种植、翁源县龙仙镇桑蚕养殖项目等两项工作，资金用于扶持计划生育困难户发展种养业，改善生活，建设文明幸福家庭，促进人口和计划生育事业，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。2017年本部门无国有资本经营收入，无支出。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0329/20180329085439927.xls
