目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
2016年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016年预算组成单位1个，是韶关市慢性病防治院；主要职能是：承担皮肤性病、麻风病防治，监测康复教学科研任务。内设机构有17个，分别是：办公室 、人事科、财务科（医疗保险科）、总务科 、防治科（性病、麻风病）、医务科 、护理部（医院感染控制科）、信息科（含宣教） 、门诊部（含皮肤内科、外科、妇科）、住院部 、性病科（含男科、妇科）、医技科 、医疗美容科 、检验科 、药械科（含药剂、设备）、中医科（含中西医治疗）、韶西住院部（麻风病院）。
（二）人员构成情况。
韶关市慢性病防治院编制数95名。其中在编在岗位人员81人，离退休人员66人。
（三）预算年度的主要工作任务。
预算年度主要承担韶关市全市麻风病、性病等传染病的疫情监测、防治指导、科研、培训、宣传教育工作；承担皮肤病、内科、外科、妇科疾病防治、科研、诊疗工作；承担艾滋病干预治疗工作。指导市辖三区七县（市）慢性病防治机构和其他医疗机构麻风病、性病防治工作开展；协助卫生行政部门对慢病机构进行督导、绩效考核、评价；负责建立慢性传染病人信息数据库，指导建立慢性传染病健康档案，组织推广成熟的慢性传染病防控措施；承担部分医学院校医学专业临床阶段教学任务。
二、收入预算说明
2016年收入预算892.23万元，比上年增37.82万元，增幅4.43%，主要原因是医疗收入增加。其中：一般公共预算拨款258.19万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算892.23万元，比上年增37.82万元，增幅4.43%，主要原因是医疗成本增加。其中：一般公共预算拨款安排支出258.19 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算258.19万元，占预算拨款支出的100%，比上年减13.14万元，减幅4.84%，原因是减少在职人员经费的财政拨款。其中：工资福利支出176.64万元，商品和服务支1.37万元，对个人和家庭的补助80.18万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，与上年预算相比，比上年增（减）0万元，增长或减少0%，原因是市级财政无安排项目拨款经费。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%，原因是财政无安排机关运行经费。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是财政无安排“三公”经费，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是财政无安排因公出国（境）支出，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是财政无安排公务用车购置及运行维护支出，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是财政无安排公务接待费，与上年保持不变。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算90.48万元，与上年数相比增88.25万元，增100%，其中：货物类采购90.48万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门占有国有资产的总额为2415.40万元，主要有：一是土地、房屋及构筑物962.37万元，与上年相比，数据持平，无变化；二是通用设备280.34万元，数量346件，与上年相比增加7.58万元，增长2.71%，原因是业务发展需要，购置通用设备；三是专用设备924.59万元,数量96件，与上年相比增加179.52万元，增长19.42%，原因是业务发展需要，购置仪器设备; 五是文物和陈列品0.10万元，数量1件，与上年相比，数据持平，无变化；六是家具、用具、装具60.42万元，数量547件，与上年相比，增加0.44万元，增长0.73%，原因是业务发展需要，购置办公用具。
八、预算绩效情况。2016年部门无安排市级财政项目。主要工作目标有：完成0项工作，实施0个项目，项目绩效目标覆盖率为0%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争0%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2016年部门预算公开表格（补充公开）
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0412/20180412043829234.xls
