2016 年度韶关市妇幼保健计划生育服务中心预算公开（补充公开）

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 2016  年度韶关市妇幼保健计划生育服务中心部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位1个，是韶关市妇幼保健计划生育服务中心，主要职能是承担妇女儿童保健、医疗、预防，计划生育技术指导，教学、科研 ，内设机构：医院设保健、临床、门急诊及职能部门共34个科室。其中，生殖医学中心、新生儿急救中心是市级医学重点专科，产前诊断中心、乳腺病防治中心、儿童脑康复中心是市级特色专科。拥有妇科、产科、儿科、儿童脑康复科、五官科、超声科、放射科、儿保科、妇保科等特色科室。

（二）人员构成情况。

    编制人数284人，在编在职人数252人，离休人数3人，退休人数148人。

（三）预算年度的主要工作任务。

  预算年度医院主要工作任务：妇女儿童保健、医疗、预防，计划生育技术指导，教学、科研。

二、收入预算说明

2016年收入预算2274.43万元，2015年收入预算1590.41万元，比上年增加684.02万元，增幅43.01%，主要原因是事业单位经营收入增加494.58万元，公共财政预算拨款增加189.44万元。其中：2016年度一般公共预算拨款545.10万元，2015年度一般公共预算拨款355.66万元，增加189.44万元，增幅为53.26%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）2016年度1729.33万元，2015年度1234.75万元，比上年增加494.58万元，增幅40.01%。

三、支出预算说明

2016年支出预算2274.43万元，2015年支出预算1590.41万元，比上年增加684.02万元，增幅43.01%，主要原因是基本支出增加684.02万元。其中：一般公共预算拨款安排支出545.10万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出1729.33万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算2274.43万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加684.02万元，增幅43.01%，原因是财政拨款增加。其中：工资福利支出1502.42万元，商品和服务支出5.67万元，对个人和家庭的补助766.33万元。

    （二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，与上年预算相比，增长或减少0%。原因是该年度本部门没有项目支出，与上年保持不变。

四、机关运行经费预算说明。

2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为5.67万元，2015年一般公共预算安排机关运行经费预算为16.80万元，比上年减少11.13万元，减幅为66.25%，原因是2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为福利费0.15万元、房屋维护费用5.52万元；2015年一般公共预算安排机关运行经费预算为办公费12万元、房屋维护费用4.8万元。

五、“三公”经费预算说明。

2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。

六、政府采购情况。

2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。

2015年末本部门占有国有资产(固定资产）的总额为4202.24万元，分布构成为土地、房屋及构筑物1415.04万元，专用设备2515.80万元一般设备等271.39万元。2015年土地、房屋及构筑物增加109.47万元，发生折旧189.85万元；专用设备增加1026.92万元，发生折旧622.49万元；一般设备等增加122.15万元，发生折旧77.21万元。  

八、预算绩效情况。

2016年，我单位无重点项目，故此没有开展重点项目绩效评价。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

我单位为医疗事业单位，无国有资本经营收支情况。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。