目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016年预算组成单位粤北第二人民医院，内设医院内部职能科室12个、临床和医技科室11个。
职能科室：医院办公室、人事科、医务科、医院感染控制科、预防保健科、护理部、财务科、宣教科、医疗保险管理科、总务科、保卫科、医疗设备科。
临床和医技科室：感染科、肺科、内儿科、检验科、药剂科、功能科、放射科、健康体检办公室、市区门诊部、西河门诊部、院部门诊部。
粤北第二人民医院是我市二级传染病专科医院，隶属市卫计局管理，承担全市病毒性肝炎、肺结核病、非典、人禽流感、艾滋病等传染病的预防、治疗、教学、科研工作。
（二）人员构成情况。
在岗职工421人，卫技人员290人，其中正高级职称6人，副高级职称40人，中级职称82人，初级职称157人。
（三）预算年度的主要工作任务。
做好治疗病毒性肝炎、结核病和艾滋病等传染病的防治工作，有效遏制病毒性肝炎、结核病和艾滋病等传染病的流行，保障人民群众身体健康，维护社会稳定。
二、收入预算说明
2016年收入预算2,160.33万元，比上年增450.13万元，增幅26.32%，主要原因是事业单位经营收入增加。其中：一般公共预算拨款647.24万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算2160.33万元，比上年增450.13万元，增幅26.32%，主要原因是基本支出增加450.13万元。其中：一般公共预算拨款安排支出647.25万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算584.5万元，占预算拨款支出的90.31%，比上年增85.51万元，增幅17.14%，原因是人员经费的增加。其中：工资福利支出370.61万元、商品和服务支出3.84万元、对个人和家庭的补助210.05万元。
（二）项目支出预算62.75万元，占预算拨款支出的9.69%，与上年预算相比，比上年增（减）0万元，增长或减少0%，原因是项目与上年相同。其中：结核病控制项目市级配套补助项目56万元，主要用于对可疑肺结核病人进行免费检测，对所有纳入登记的病人进行免费治疗和督导，核查日常工作的初诊登记本、肺结核病人登记本、涂阳病人密切接触者调查登记本、网络直报病人追踪情况记录、纳入管理治疗病人病案资料等；艾滋病防治经费项目6.75万元，主要用于艾滋病患者及密切接触者的免费检测、免费治疗及随访管理等。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门占有国有资产总额9013.45万元，其中：房屋及建筑物3058.12万元、专用设备4698.03万元、一般设备1021.41万元、其他固定资产235.89万元。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成结核病控制项目和艾滋病防治2项工作，实施2个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
