目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2017年预算组成单位1个，是粤北人民医院，主要职能是负责医疗、预防、保健、康复及医疗科研，是韶关市卫生和计划生育局管理的公益二类单位。内设机构粤北人民医院。
（二）人员构成情况
粤北人民医院2017年度编制人数1285人；离休人员4人；退休人员501人。
（三）预算年度的主要工作任务
粤北人民医院2017年度主要工作任务：推动技术科技进步，加大人才引进和人才培养力度；结合三甲复评，强化质量管理，推进各项工作的持续改进；充分利用数字化和互联网带来的机遇和挑战，创新医疗服务和管理模式；加快设备投入，改善就医环境；不断推进行风建设，创新医院文化建设，增强职工凝聚力，创造和谐医患关系，“群众放心、政府认可、职工满意”的服务工作做的更好。
二、收入预算说明
2017年收入预算12475.55万元，比上年增1769.45万元，增幅16.53%，主要原因是事业单位经营收入增加。其中：一般公共预算拨款927.24万元；事业单位经营收入11548.31万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算12475.55万元，比上年增1769.45万元，增幅16.53%，主要原因是工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出927.24万元；事业单位经营支出11548.31万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算927.24万元，占预算拨款支出的100%，比上年减少1781.94万元，减幅65.77%，主要原因是一般公共预算安排工资福利支出减少。其中：工资福利支出356.58万元，商品和服务支出11.30万元，对个人和家庭的补助559.36万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，与上年保持不变，主要原因是没有项目支出。
四、机关运行经费预算说明。
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为11.30万元，比上年减4.58万元，减幅28.84%，原因是根据工作需要，厉行节约，压减机关运行经费。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费11.30万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明
2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，主要原因是没有此项支出；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年保持不变，主要原因是没有此项支出，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0万元，与上年保持不变，主要原因是没有此项支出。
六、政府采购情况。
2017年本部门安排政府采购预算2697.19万元，比上年减3235.61万元，减幅54.54%，原因是2017年减少政府采购。其中：货物类采购2697.19万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
粤北人民医院截至2016年12月31日，有固定资产121531.73万元，比2015年12月31日增长了12168.22万元，增幅11.13%，主要原因是1、2016年全科医生临床培养基地及培训教学综合大楼竣工入库，固定资产增加8400万元；2、2016年购入彩色多普勒超声诊断仪等专业医疗设备。固定资产中房屋及建筑物总面积264104.27平方米，68668.71万元，占总资产的56.50%；专业设备7631台，43593.76万元，占总资产的35.87%；一般设备9474台，7490.57万元，占总资产的6.16%；其他固定资产1200台，1778.69万元，占总资产的1.47%。
八、预算绩效情况。
2017年，主要工作目标有：完成基本支出927.24万元，保证人员工资福利支出及对个人和家庭的补助的发放。实施0个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0万元，支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2017年粤北人民医院部门预算（补充公开）
附件：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0329/20180329093940931.xls
