目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
韶关市职业病防治院预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016年预算组成单位1个(韶关市职业病防治院)。主要职能：职业病防治、放射卫生执法、老年康复、内外妇儿科治疗、社区卫生服务、残疾人康复等。内设机构：内、外、妇、儿、康复、口腔、五官、中医、皮肤、体检等科室。
（二）人员构成情况。
韶关市职业病防治院共有事业编制 142人，离休人员 2人，退休人员 130人。
（三）预算年度的主要工作任务。
我院在本年度会以加强行风廉政建设，促进医院优质服务；拓展职业卫工作市场，努力打造专科服务品牌；加强医疗质量管理，提升优质护理服务；加强人才队伍和基础设施建设，营造良好的就医环境；完善各项管理制度，建设平安和谐医院做为主要工作任务。
二、收入预算说明
2016年收入预算1823.9万元，比上年增422.66万元，增幅30.2%，主要原因是事业单位经营收入增加。其中：一般公共预算拨款423.14万元，事业单位经营收入1400.76万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1823.9万元，比上年增422.66万元，增幅30.2%，主要原因是工资福利支出、对个人及家庭的补助增加。其中：一般公共预算拨款安排支出423.14万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算423.14万元，占预算拨款支出的100%，比上年增108.92万元，增幅34.7%，原因是工资福利支出、对个人和家庭补助支出的增多。其中：工资福利支出252.21万元，对个人和家庭的补助168.17万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0万元，与上年预算相比，比上年增（减）0万元，增长或减少0%，原因是财政未安排项目资金。其中：001项目0万元；002项目0万元。
四、机关运行经费预算说明。
2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%，原因是财政未安排机关运行经费。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是韶关市职业病防治院属于财政差额补助单位，一般公共预算没有“三公经费”安排，故“三公经费”预算表为空表。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是本单位一般公共预算没有“三公经费”安排；公务用车购置及运行维护支出0万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是一般公共预算没有“三公经费”安排。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是一般公共预算没有“三公经费”安排
。
六、政府采购情况。
2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况。(固定资产情况）
2016年初本部门占有固定资产总额5567.5万元，由房屋及构筑物、通用设备、专用设备和各种家具用具装具四大类别构成。主要实物资产房屋及构筑物：2261.68万元，通用设备：1160.33万元，专用设备：2037.71万元，各种家具用具装具：107.79万元。本年度因业务发展需要新增固定资产395.55万元，处置因报废不能使用的固定资产30.49万元。
八、预算绩效情况。
2016年，本单位没有实施项目开展工作。主要工作目标有：完成0项工作，实施0个项目，项目绩效目标覆盖率为0%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争0%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
收入无，支出无。原因是本单位属于财政差额补助单位，没有国有资本经营收入。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2016年韶关市职业病防治院部门预算公开表格
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0329/20180329093236773.xls
