目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2017年预算组成单位1个，为韶关市疾病预防控制中心，副处级，是韶关市卫生和计划生育局管理的参照公务员管理单位，主要职能是宣传和贯彻执行国家有关疾病预防控制的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案。内设机构有18个业务科室，分别是办公室、人事科、财务科、科教信息科、质量管理科、供应综合科、公共卫生应急科、免疫规划管理科、流行病防治科、慢性非传染性疾病防治科、寄生虫病防治科、消毒与病媒控制科、微生物检验科、理化检验科、食品监测科、艾滋病防治科、公共卫生应急科、学校卫生科
（二）人员构成情况：参照公务员法管理的事业单位，编制人数为83名，工勤人员编制10名，编制内实有在职人数为73名（其中：工勤人员统发2名），离退休人员97名，合同工10名。
（三）预算年度的主要工作任务
组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案，辖区内基层疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导，突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上级下达的其他疾病预防控制任务。
二、收入预算说明
2018 年收入预算4025.45万元，比上年增加1020.21万元，增加33.95 %，主要原因一是2018年开始单位上缴资金全额纳入财政预算管理，二是增加了没有享受单位福利住房的人员的住房补贴的预算、每年新增加的各项补贴，三是疫苗成本项目经费增加。其中：一般公共预算拨款4025.45万元，增加2167.21万元，增加116.63%，其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元比上年减少1147万元，减少100%。
三、支出预算说明
2018 年支出预算4025.45万元，比上年增加1020.21万元，增加33.95 %，主要原因一是增加了没有享受单位福利住房的人员的住房补贴的预算，二是每年新增加的各项补贴，三是疫苗成本项目经费增加。其中：一般公共预算拨款4025.45万元，增加2167.21万元，增加116.63%，其他各项支出（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元（财政专户拨款、基金预算拨款等）减少1147万元，减少100%。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1519.69万元，占预算拨款支出的37.75 %，比上年减少268.55万元，减少15.02%,原因是由于养老机构改革，2018年单位不用预算退休人员工资，统一由韶关市社会保障局做预算。其中：工资福利支出934.33万元, 商品和服务支出为265.48万元，对个人和家庭的补助315.93万元, 其他资本性支出3.95万元。
（二）项目支出预算2505.76万元，占预算拨款支出的62.25%，与上年预算支出相比增加2435.76万元，增加3479.66%。原因是收支脱钩，2018年开始单位上缴资金全额纳入财政预算管理，其中：001项目疾病防控42.50万元，主要用于疾病防控等工作，原因是实验耗材试剂购置减少及减少培训班而导致的，上年预算支出相比减少7.5万元，减少15%；002项目突发公共卫生、食物中毒、卫生应急储备等45万元主要用于突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置，比上年增加45万元,增加100%，主要是增加了处置疫情的实验室试剂耗材费用（2017年该项目预算是40万元，资金来源列入财政专户的非税资金，没有列入公共财政预算资金）。003项目网络维护81.26万元，比上年增加81.26万元,增加100%,主要是增加全市儿童预防接种信息管理系统中心网络系统防护墙（2017年该项目预算是20万元，资金来源列入财政专户的非税资金，没有列入公共财政预算资金）。004项目仪器鉴定及检验设备项目17万元，主要用于实验室仪器设备维修，及仪器设备鉴定等工作,比上年减少3万元,减少15%。减少原因主要是实验室仪器设备购置减少而导致；005项目疫苗成本项目2300万元，主要用于保障全市疫苗接种工作顺利开展，比上年增加2300万元,增加100%,增加原因主要是疫苗接种单位增加疫苗的采购量（2017年该项目预算是1000万元，资金来源列入财政专户的非税资金，没有列入公共财政预算资金）；006项目疫苗冷链系统运转20万元，比上年增加20万元, 增加100%。增加原因主要是疫苗接种单位增加疫苗的采购量而导致疫苗配送增加（2017年该项目预算是15万元，资金来源列入财政专户的非税资金，没有列入公共财政预算资金）。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为265.48万元，比上年增加32.78万元，增加14.09%，主要原因一是增加了没有享受单位福利住房的人员的住房补贴的预算，二是每年新增加的各项补贴而致使支出增加。其中办公费5万元、印刷费4万元、邮电费1.6万元、差旅费20万元、会议费3.9万元、培训费万元、公务接待费2.6万元、手续费0.5万元、福利费1.71万元、日常维修费8万元、专用材料万元、委托业务费18万元、工会经费9万元、一般设备购置费万元、办公用房水费1.5万元、电费15万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费23万元、公务用车运行维护费12万元、劳务费0.5万元、其他费用33.72万元、其他商品和服务支出105.45万元（包含计划生育奖及节约奖43万元、职工饭堂支出20.70万元、卫生防疫津贴18.41万元、职工体检费2.5、审计费3万元、2017年尚未支付款项17.84万元）。
五、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为14.60 万元，与上年数相比减少，减少4.6万元，减少23.96%，减少的原因主要是更进一步规范公务接待费及减少公务接待人数及餐数；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与去年数相比保持不变，主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出12万元与上年数相比保持不变，主要原因是车辆数量不变（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元）；公务接待费支出2.60万元与上年数相比减少，减少4.6万元，减少23.96%，减少的原因主要是更进一步规范公务接待费及减少公务接待人数及餐数。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算42.65万元，与上年数相比增加29.90万元，增加234.51%，其中：货物类采购38.45万元，工程类采购0万元，服务类采购4.2万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年12月31日本部门占有国有资产的总额为4572.12万元，其中（一）土地、房屋及构筑物29237.23平方米，价值2066.50万元，与去年对比没有变化；（二）通用设备467台，价值725.74万元，比上年增加35台，增加104.63万元，增加原因主要是根据业务工作需要，各业务科室添置了一批打印机及电脑设备及复印机等。（其中车辆的保有数量为8台，价值159.24万元，比上年减少3台，减少45.22万元，减少原因主要是报废车辆2台，捐赠1台给翁源疾病预防控制中心，（三）专用设备283台，价值1737.38万元，比上年增加10台，增加27.09万元，增加原因主要是根据业务工作需要，实验室仪器设备的更新导致的；（四）家具、用具、装具及动植物258台，价值42.50万元，比上年增加9台，增加2.49万元，增加原因主要是根据业务工作需要，购置办公家具一批而导致的。2018年预算将新增固定资产3.45万元，比上年减少8.3万元，减少70.64%,减少原因主要减少了办公设备的购置,分别是打印机3台0.3万元，扫描仪1台1.3万元，多功能一体机1台0.35万元，台式计算机3台1.5万元。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成疫苗成本、突发公共卫生，食物中毒，卫生应急储备、网络维护、疾病防控、仪器鉴定及检验设备、疫苗冷链系统维护等6项工作，实施6个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入，支出为0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2018年部门预算公开表
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0329/20180329090337107.xls
