目 录
第一部分 部门预算基本情况说明一、部门基本情况二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表九、政府性基金预算支出表
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2017 年韶关市铁路医院部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017 年医院共有 34 个科室，其中：业务科室 23 个，职能管
理科室 11 个。业务科室的职能：开展医疗、预防、保健等；
职能管理科室职能：医疗管理、医疗服务质量监督、后勤保障。
（二）人员构成情况
全院编制 220 个，在职 424 人，离退休人员 110 人。
（三）预算年度的主要工作任务
提供医疗、预防、保健等服务。
二、收入预算说明
2017 年收入预算 13061.22 万元，增 54.04 万元，增 0.42%，
原因是业务增长。其中：一般公共预算拨款 260.57 万元，减
131.39 万元，减 33.52%；其他各项收入（财政专户拨款、基
金预算拨款等）12800.65 万元，增 185.43 万元，增 1.47%。
三、支出预算说明
2017 年支出预算 13061.22 万元，增 54.04 万元，增 0.42%，
原因是业务增长。其中：一般公共预算拨款安排支出 260.57
万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排
支出 0 万元。
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（一）支出预算按用途划分：
1. 基本支出预算5267.64万元，占预算拨款支出的2021.58%，
减 687.15 万元，减 11.53%。其中：工资福利支出 4301.94 万元，商品和服务支出 12 万元，对个人和家庭的补助 953.70 万元。
2. 项目支出预算 0 万元。
3. 事业单位经营支出预算 7793.58 万元，占支出预算的
59.67%。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1. 基本支出预算 260.57 万元，占预算拨款支出的 100%，减
131.39 万元，减 33.52%。其中：工资福利支出 223.49 万元，对
个人和家庭的补助 37.08 万元。
2. 项目支出预算 0 万元。
四、“三公”经费预算说明
2017 年财政拨款“三公”经费预算为 0 万元。
附件：韶关市铁路医院2017年预算公开表
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2017/1011/20171011115822874.doc
