一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018 年预算组成单位共1 个。
主要职能是韶关市唯一的治疗病毒性肝炎、肺结核、艾滋病等传染病的合法医疗单位。
（二）人员构成情况：在岗职工421人，卫技人员290人，其中：正高职称6人、副高职称40人、中级职称82人、初级职称157人，离休人员3人，退休人员169人。
（三）预算年度的主要工作任务：做好治疗病毒性肝炎、结核病、结核病和艾滋病等传染病的防治工作，有效遏制病毒性肝炎、结核病和艾滋病等传染病的流行，保障人民群众身体健康，维护社会稳定。
二、收入预算说明
2018年收入预算3846.93万元，增加1154.61万元，增长42.98%，原因是事业单位经营收入增加922.29万元，公共财政预算增加232.32万元。其中：一般公共预算拨款791.32万元，增加232.32万元，增长41.56%。
三、支出预算说明
2018年支出预算3846.93万元，增加1154.61万元，增长42.89%，原因是事业单位经营收入增加922.29万元，公共财政预算增加232.32万元。其中：一般公共预算拨款安排支出791.32万元，增加232.32万元，增长41.56%。
（一）支出预算按用途划分：
1.基本支出预算3554.6万元，占预算拨款支出的92.4%，增加1214.73万元，增长93.1%。其中：工资福利支出2169.76万元，商品和服务支出18万元，对个人和家庭补助支出1366.84万元。
2.项目支出预算292.32万元，占预算拨款支出的7.6%，与上年预算相比，增长487.2%。其中：购置负压装备项目270万元（能有效预防突发重大急性传染科疫情扩散）；2017年门店出租收益返还项目11万元和2018年门店出租收益返还项目11万元（返还资金用于医院业务用房维修）。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.基本支出预算498.99万元，占预算拨款支出的63.06%，与上年持平。其中：工资福利支出139.43万元，对个人和家庭补助支出359.56万元。
2.项目支出预算292.32万元，占预算拨款支出的36.94%，与上年预算相比，增长387.21%。其中：购置负压装备项目270万元（能有效预防突发重大急性传染科疫情扩散）；2017年门店出租收益返还项目11万元和2018年门店出租收益返还项目11万元（返还资金用于医院业务用房维修）。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为18万元，与上年预算数相比减少76.92%（减少了因公出国（境）支出和公务接待费支出）。按资金来源分：其他资金18万元；按具体项目分：公务用车运行维护费18万元。
附件：部门预算公开表格(粤北二院）
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0207/20180207044326436.xls
