目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共1个
主要职能是:职业病防治、放射卫生执法；老年康复、内外妇儿科治疗等。
（二）人员构成情况：在编133人，离休1人，退休136人。
（三）预算年度的主要工作任务：1、加强行风廉政建设，促进医院优质服务。2、拓展职业卫工作市场，努力打造专科服务品牌。3、加强医疗质量管理，提升优质护理服务。4、加强人才队伍和基础设施建设，营造良好的就医环境。5、完善各项管理制度，建设平安和谐医院。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算2304.29万元，与上年增加170.79万元，增加8%，原因是工资收入增加。其中：一般公共预算拨款353.82万元，与上年减少2.35万元，减少1%；事业单位经营收入1950.47万元，与上年增加173.34万元，增加9%。
三、支出预算说明
2018年支出预算2304.29万元，与上年增加170.79万元，增加8%，原因是工资收入增加。其中：一般公共预算拨款安排支出353.82万元，事业单位经营收入安排支出1950.47万元。
（一）支出预算按用途划分：
1.基本支出预算2304.29万元，其中：工资福利支出1172.85万元，商品和服务支出51.6万元，对个人和家庭的补助1079.84万元。
2.项目支出预算0万元。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.一般公共预算拨款支出353.82万元，其中：工资福利支出172.42万元，商品和服务支出39.6万元，对个人和家庭的补助141.8万元。
2.项目支出预算0万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年纳入预算管理的非税资金39.60万元，其中：公务接待费9.80万元、差旅费17.80万元、办公费12万元。
五、专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：关市职业病防治院部门预算公开表格
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0207/20180207035549515.xls
