目 录
第一部分:部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门职能
（二）机构设置
（三）人员构成情况
二、决算情况分析
（一）收入决算情况
（二）支出决算情况
（三）“三公”经费支出情况
（四）机关运行经费支出情况
（五）政府采购支出情况
（六）国有资产占用情况
（七）主要民生项目开展情况
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
粤北第三人民医院部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门职能
我院是韶关市政府创办的市直属医院，始建于1958年，是隶属于韶关市卫生和计划生育局的二级甲等非营利性精神卫生专科医院，负责韶关市五县二市三区的精神疾病住院治疗、重性精神疾病管治、老年病和心身疾病康复治疗、心理障碍的心理咨询和心理治疗、精神疾病司法鉴定、科研教学、美沙酮维持门诊治疗（自愿戒毒）及全市115多个精神病社区防治网点的督导、检查及技术指导等工作任务。为全面贯彻落实党的十八届六中全会和全国卫生与健康工作会议精神，认真实施“健康中国”战略，实现“共建共享、全民健康”的新卫生事业发展目标，完成以疾病为中心向以健康为中心的转变，坚持医药卫生事业为人民健康服务的宗旨，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，以满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。坚持“以病人为中心，以质量为核心，以科技为重心”的办院宗旨，坚持“科学发展观”和“以人为本”的服务理念，进一步做好精神疾病防治工作，加强医院内涵建设，全面提高医院管理水平，切实减轻精神疾病患者家庭负担，保障精神病人的合法权益，构建和谐稳定社会。
（二）机构设置
（1）十一个职能科室：办公室、人事监察科、医务科、护理部、防治科、财务科、总务科、信息科、院感科、质控科、设备科；
（2）六个住院部：第一科、第二科、第三科、第四科、第五科、老年和心理康复科；
（3）三个门诊部：综合门诊部、韶关门诊部、美沙酮维持治疗门诊；
（4）三个辅助科室：医技科、药剂科、康疗科；
（5）三个后勤保障班：炊事班、维修班、洗衣班。
（三）人员构成情况
我院事业编制人数360人，实际在编人员175人，实有工作人员297人，临时工38人，退休人员112人，离休人员2人。其中正院长1人、副院长3人；正高职称3人，副高28人，中级63人，有职称以上人员233人，经费按财政补助公益二类拨付。
二、决算情况分析
（一）收入决算情况：2016年收入10026.64万元，比上年度增长5.61%，其中财政拨款505.29万元（其中项目拨款45.5万元），财政人员经费拨款比上年减少16.89%。
（二）支出决算情况：2016年支出9723.46万元，比上年增长12.00%，主要为2016年4月份按上级文件精神发放在岗在编及退休人员住房和维修基金，并补发了2014-2015年度此款项共646.19万元。
（三）“三公”经费支出情况
（1）2016年度我院没有新增购置公务用车，无车辆购置费用，公务用车运行维护费10.90万元，比上年度增长2.93%，属合理增长范畴。
（2）2016年公务接待费8.86万元，比上年减少58.23%，主要为医院严格按照相关规定在标准内安排公务接待，严格控制接待陪餐人数，能不接待尽量不予接待，且尽量安排在饭堂用工作餐。
（3）2016年无因公出国（境）团级数及人数，无此项支出。
（四）机关运行经费支出情况
我院无财政拨付的运行经费收入，也无相关的运行经费支出。
（五）政府采购支出情况
2016年采购计划金额为147万元，无财政性资金，实际采购金额为139.96万元，全部为非财政性资金，没有超出采购计划。
（六）国有资产占用情况
截至2016年12月31日止，我院共有车辆5辆，其中一般公务公车3辆，其他用车（救护车）2辆；单价50万元以上通用设备5台，其中专用设备2台，无单价100万元以上设备。
（七）主要民生项目开展情况
我院作为市级机构，负责全市的基本公共卫生服务项目“严重精神障碍管理治疗”工作，政府于2016年取消了此专项财政资金支持，我院在有限的自有资金内安排相关人员完成了对社区网点的督导、检查和技术指导等基本工作任务，并开展社区医生集中培训等工作，我市开展的“严重精神障碍管理治疗”工作的各项指标均达到或超过了国家制定的标准，并被评为2016年度广东省严重精神障碍管理治疗先进市。
附件：部门决算公开表样
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2017/0922/20170922040640164.xls
