一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市妇幼保健计划生育服务中心2016年决算组成单位共1个，主要职能是承担妇女儿童保健、医疗、预防，计划生育技术指导，教学、科研。
韶关市妇幼保健院建于1952年，是集医疗、保健、科研、教学、全市妇幼保健工作指导于一体，技术力量雄厚，设备先进，地级市妇女儿童专科医院，是韶关市新生儿急救中心。于2016年3月份，我院与原市计划生育服务中心资源整合，组建成为韶关市妇幼保健计划生育服务中心，韶关市妇幼保健计划生育服务中心（市妇幼保健院、市妇产医院、市儿童医院）,为四块牌子、一套人马的医疗机构。是广东省重症孕产妇救治联盟成员单位、中山大学妇科联盟成员单位。韶关市卫计局授予我院为韶关市危重症孕产妇救治中心、韶关市危重症新生儿救治中心。
医院在职职工552人，其中卫技人员占86.7%，正高职称11人，副高级职称61人，编制床位350张。医院占地面积5228平方米，业务用房面积12317.7平方米，其中租用业务用房有3353平方米。医院整体布局合理，医院设备先进，现有固定资产6378万元。拥有现代化信息系统、层流手术室、宫腔镜、腹腔镜、四维彩超、高频乳腺钼靶X光机及DR、CR系统、全自动生化分析仪、时间分辨仪、乳腺微创手术系统、低温射频微创手术系统、多套新生儿抢救监护、眼科广域成像系统、眼科手术显微镜、全数字胃肠机等一批现代医疗仪器设备。
医院分临床与保健两部分，临床部分设生殖医学中心、新生儿急救中心、遗传与产前诊断中心、新生儿疾病筛查中心、乳腺病防治中心、儿童脑康复科、妇科、产科、儿（内）科、五官科、检验科、病理科、功能科、放射科、麻醉科、药剂科等10多个科室，保健部分设儿童保健、妇女保健及体检中心等专科。
（二）人员构成情况：
韶关市妇幼保健计划生育服务中心职工编制人数为290人，实有在编人数270人；离休人数3人，退休人数153人。
（三）决算年度的主要工作任务
完成妇女儿童保健、医疗、预防，计划生育技术指导，教学、科研等工作。
（四）决算公开工作
医院部门决算在医院门户网站首页/三公开专栏/院务公开专栏公开。
二、收入决算说明
2016年收入决算20975.72万元，其中：公共预算拨款2779.51 万元，事业收入和其他收入18196.21万元。
三、支出决说明
2016年支出决算18844.62万元，其中：财政拨款安排支出2805.44万元，事业收入和其他收入安排支出16039.18万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算856.30万元，占财政拨款支出的30.52%。其中：工资福利支出580.03万元，商品和服务支出5.52万元，对个人和家庭的补助270.74万元。。
2016年财政拨款安排的基本支出共856.30万元。
（二）项目支出决算1949.14万元，占财政拨款支出的69.48%，与上年决算558.03万元相比，增长230.87%。
2016年财政拨款安排的项目支出共1949.14万元，主要是有中央下拨建设资金1500万元。
四、“三公”经费支出说明
由于我院是财政差额拨款单位，2016年度“三公”经费财政拨款为0万元，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表数值为0。
五、机关运行经费支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共5.52万元，2015年为11.81万元。
六、政府采购支出说明
2016年政府采购支出总额830.36万元，属于政府采购货物支出。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、其他用车4辆，其他用车是救护车辆；单位价值100万元以上大型设备14台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
在主管部门的领导和院领导的高度重视下，医院加强预算绩效管理工作，制定财政预算绩效目标，落实各部门工作职责，定期检查预算完成情况，及时跟踪评价执行结果，保证项目资金专款专用，促进绩效目标实现。
九、专业名词解释
1、“三公”经费支出：指因公出国（境）团组支出、公务用车购置及运行费支出、国内公务接待支出。
2、机关运行经费支出：指医院行政及后勤管理部门为组织、管理业务活动所发生的公用经费支出。
附件：韶关市妇幼保健计划生育服务中心2016年度决算公开
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2017/0925/20170925102648644.xls
