目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2017年粤北第三人民医院部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门职能
我院的主要工作任务：韶关市政府创办的直属医院，隶属于韶关市卫计局主管的二级甲等非营利性精神病专科医院，担负着韶关市五县二市三区的精神疾病治疗、重性精神疾病人管治、心理治疗、科研教学、精神病司法监定、美沙酮维持门诊治疗（戒毒）及全市115多个精神病社区防治网点的督导、检查及技术指导等工作任务。为全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，实现“建设基本医疗卫生制度，提高全民医疗卫生健康水平的任务”，以及“人人享有基本医疗均等化”的卫生事业发展目标，坚持医疗卫生事业为人民群众服务的宗旨，着力解决人民群众最关心、最直接的利益问题，以满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。坚持“科学发展观”和“以人为本”的服务理念，继续深入开展“以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年活动，不断加强医院管理，优化服务流程，规范医疗行为，改善服务态度，提高医疗质量，确保医疗安全工作。进一步做好精神疾病防治工作，加强医院内涵建设，全面提高医院的管理水平，切实减轻精神病患者家庭负担，保障精神病人的合法权益，构建和谐社会。
（二）人员构成情况
粤北第三人民医院事业编制人数360名，实际在编人员177名，实有工作人员330人，临时工153人，退休人员111名，离休人员2名。其中：正院长1名、副院长3名；正高职称3人，副高25人，中级67人，有职称以上人员205人，经费按财政补助公益二类拨付。
（三）预算年度的主要工作任务
2017年我院的主要工作任务：负责全市精神疾病住院治疗、重性精神病管治、老年病和心身疾病康复治疗、心理障碍的心理咨询和心理治疗、法医精神病司法鉴定以及美沙酮维持治疗门诊等工作任务，是全市115多个精神病社区防治网点的技术指导中心，目前管治精神病人17654名。
二、收入预算说明
2017 年收入预算4525.45万元，增加546万元，增长13.72%住院病人不断增加，业务量增长快。其中：一般公共预算拨款370.19万元，减少63.61万元，减少14.66%；国有资产有偿使
用收入21.23万元，增加0.74万元，增长3.6%；事业单位经营收入4134.02万元，增加608.86万元，增长17.27%。
三、支出预算说明
2017 年支出预算4525.45万元，增加546万元，增长13.72%住院病人不断增加，业务量增长快，相应人员经费等也不断增长。其中：一般公共预算拨款安排支出370.19万元，减少63.61万元，减少14.66%；国有资产有偿使用收入安排支出21.23万元，增加0.74万元，增长3.6%；事业单位经营收入安排支出4134.02万元，增加608.86万元，增长17.27%。
（一）支出预算按用途划分：
1、基本支出预算4525.45万元，占预算拨款1156.16%，增加1046.01万元，增长30.06%。其中：工资福利支出3237.41万元，增加613.50万元，增加23.38%；商品和服务支出67.70万元，减少0.03万元，减少0.04%；离退休费1220.34万元，增加432.54万元，增长54.90% 。
2、项目支出预算0万元。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出预算391.42万元，占预算拨款支出的100%，减少62.87万元，减少13.84%。其中：工资福利支出199.55万元，减少92.06万元，减少31.57%；商品和服务支出2.7万元，减少0.03万元，减少1%；离退休费189.17万元，增加29.22万元，增长18.27% 。
2、项目支出预算0万元。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为55万元，与上年数相比持平,按资金来源分，财政拨款0万元，其他资金55万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出15万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元），公务接待费支出40万元。
附件：2017年粤北三院预算公开表格
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2017/0922/20170922040753569.xls
