目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
第一部分 2018年慢性病防治院部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年韶关市慢性病防治院预算组成单位共1个，主要职能是承担皮肤病、性病、麻风病及其他慢性病防治、监测、康复、教学、科研任务。内设机构有17个临床科室和职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科（医疗保险科）、总务科、防治科（性病、麻风病）、医务科、护理部、信息科（含宣教）、门诊部（含皮肤内科、外科、儿科）、住院部、性病科（含男科、妇科）、医技科、医疗美容科、检验科、药械科（含药剂、设备）、中医科（含中西医治疗）、韶西住院部（麻风病院）。
（二）人员构成情况。
韶关市慢性病防治院编制数95名。其中在编在岗位人员72人，离退休人员70人。除在编在岗2人经费由财政全额拨款外，其他人员经费均由财政差额拨款。
（三）预算年度的主要工作任务。
韶关市慢性病防治院预算年度承担韶关市全市麻风病、性病及其他慢性传染病的疫情监测、防治、科研、培训、宣传教育工作；承担皮肤病、内科、皮肤外科、妇科疾病防治、科研、诊疗工作；承担艾滋病干预治疗工作。指导市辖三区七县（市）慢性病防治机构和其他医疗机构麻风病、性病等传染病防治工作开展；协助卫生行政部门对慢病机构进行督导、绩效考核、评价；负责建立慢性传染病人信息数据库，指导建立慢性传染病健康档案，组织推广成熟的慢性传染病防控措施；承担部分医学院校医学专业临床阶段教学任务。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算1025.32万元，其中：一般公共预算拨款275.04万元，与上年预算数相比减少0.44万元，减幅0.16%，原因是减少福利费。事业收入750.27万元，与上年预算数相比减少12.75万元，减幅1.67%，原因是减少福利费。
三、支出预算说明
2018年支出预算1025.32万元，其中：一般公共预算拨款安排支出275.04万元，其他资金安排支出750.28万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算275.04万元，占预算拨款支出的100%，与上年预算数相比减少0.44万元，减幅0.16%，原因是减少福利费。其中：工资福利支出98.87万元，对个人和家庭的补助支出176.17万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，原因是2018年财政无此项经费拨款。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0万元，原因是2018年财政无此项经费拨款。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费预算说明。
2018年机关运行经费一般公共预算0万元。
（二）政府采购预算说明。
2018年政府采购预算（一般公共预算拨款）0万元。
（三）预算绩效目标情况。
2018年无预算绩效项目。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018年国有资产占用2512.11万元，其中：房屋及建筑物原值962.37万元；专业设备1193.81万元；一般设备328.47万元，；其他固定资产27.46万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2018年无国有资本经营预算拨款收支。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
第二部分 部门预算表
(详文见附件）
附件：韶关市慢性病防治院2018年部门预算公开表格
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0207/20180207034902536.xls
