目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
2018年度韶关市口腔医院预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年韶关市口腔医院共有17个内设科室，分别是办公室、总务办、人事办、财务室、医务办、护理部、口腔颌面外科、牙体牙髓科、牙周粘膜科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防科、口腔综合科、儿童科、口腔第一门诊、口腔第二门诊、口腔第三门诊 。主要职能是：负责韶关市牙病预防治疗、口腔病普查等工作。
（二）人员构成情况
韶关市口腔医院共有事业编制68人，其中在职在编人员45人，退休人员41人。
（三）预算年度的主要工作任务
韶关市口腔医院是韶关市唯一的一家公立口腔专科医院，承担着全市口腔疾病防治职责，包括指导各县（区）开展口腔疾病防治业务工作，组织开展口腔健康普查、口腔健康教育及促进儿童龋病的早期干预等工作；承担着基层口腔医疗技术人员培训、大中专院校口腔专业学生的临床教学工作；承担全市口腔流行病和常见病的调查研究工作及开展口腔专业科研项目。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算599.36万元，其中：一般公共预算拨款78.06 万元，事业单位经营收入521.30 万元。一般公共预算拨款与上年持平，事业单位经营收入比上年增24.23万元，增加4.21%，原因是人员工资的增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算599.36万元，其中：一般公共预算拨款安排支出78.06 万元，其他资金安排支出521.3万元。
（一）支出预算按用途划分：
1、基本支出预算599.36万元，其中：工资福利支出299.79万元，商品和服务支出6万元，对个人和家庭的补助支出29.36万元。
2、项目支出预算0万元。
（二）、一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出预算78.06万元，占预算拨款支出的100%， 与上年持平。其中：工资福利支出34.18万元，对个人和家庭的补助支出43.88
2、项目支出预算0万元，本单位没有项目支出。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算0万元。
（二）政府采购预算（一般公共预算拨款）0万元。
（三）预算绩效目标情况
2018年没有绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。
国有资产占用1014.28万元（原值），其中专业设备543.44万元，房屋建筑物371.96万元，一般设备98.88万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2018年没有国有资本经营预算拨款收支。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2018年度口腔医院预算公开表格
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0207/20180207034657728.xls
