目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
2018年韶关市妇幼保健计划生育服务中心
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018 年预算组成单位共 1个：韶关市妇幼保健计划生育服务中心。主要职能是承担妇女儿童保健、医疗、预防，计划生育技术指导，教学、科研。
（二）人员构成情况
编制人数286人，在职人数251人，离休人数2人，退休人数145人。
（三）预算年度的主要工作任务。
医院主要工作任务：妇女儿童保健、医疗、预防，计划生育技术指导，教学、科研。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算2879.73万元，2017年收入预算3544.02万元，减少664.29万元，下降18.74%，原因是事业单位经营收入减少452.92万元，公共财政预算拨款减少211.36万元。其中：2018年一般公共预算拨款360.12万元，2017年一般公共预算拨款571.49万元，减少211.36万元，下降36.98%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）2018年2519.61万元，2017年2972.53万元，减少452.92万元，下降15.24%。
三、支出预算说明
2018年支出预算2879.73万元，2017年支出预算3544.02万元，减少664.29万元，下降18.74%，原因是基本支出减少664.29万元。其中：一般公共预算拨款安排支出360.12万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出2519.61万元。
（一）支出预算按用途划分：
1.基本支出预算2879.73万元，占预算拨款支出的100%，减少664.29万元，下降18.74%。其中：工资福利支出1490.28万元。
2.项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，与上年预算相比，增长或减少0%。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.基本支出预算360.12万元，占预算拨款支出的100%，减少211.36万元，下降36.98%。其中：工资福利支出105.53万元。
2.项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，与上年预算相比，增长或减少0%。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费部门预算为0万元，与上年预算数相比持平。
五、其他需要说明的情况
（一）2018年机关运行经费一般公共预算为0万元，与上年预算数相比持平。
（二）政府采购预算为0万元，与上年预算数相比持平。
（三）预算绩效目标情况。2018年没有预算绩效项目。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。
国有资产占用5772.80万元，比上年增加1636.71万元，国有资产其中：房屋及建筑物1043.55万元，比上年减少173.33万元，原因是计提房屋及建筑物折旧；专用设备4204.98万元，计提专业设备折旧减少914.58万元，新增专用设备2542.75万元；其他固定资产524.27万元，计提资产折旧比上年减少93.20万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。
2018年没有国有资本经营预算拨款收支。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件一：2018年韶关市妇幼保健计划生育服务中心部门预算部门预算公开表格
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0207/20180207034407330.xls
附件二：保健院附件2部门预算公开工作情况表
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0207/20180207034526144.xls
