目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位共1个，为韶关市中心血站，中心血站其前身为广东省血液中心，始建于1966年，血站于2002年划归地方管理，是经韶关市机构编制委员会批准，隶属于韶关市卫生和计划生育局领导的全额核拨事业单位，是全市唯一从事采供血工作的公益性事业单位。下设献血服务科、宣教科、供血服务科、成分科、质控科、检验科、办公室、财务科等8个职能科室。
（二）人员构成情况。
编制人数68人，实有在编人数61人，退休46人，离休1人，合同制48人
（三）预算年度的主要工作任务。
韶关市中心血站担负着本辖区献血者招募、血液采集、成分制备、血液检测、贮存、供应及临床用血指导任务。一贯倡导科学、合理、安全和有效的临床输血理念，为临床提供输血技术咨询和业务指导，并对全市疑难血型鉴定、疑难配血、稀有血型血液冷冻保存等提供技术支持。旨在满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民的身体健康。
二、收入预算说明
2018年收入预算2550.57万元，减少48.74万元，减少1.87%，原因是退休人员工资不在部门预算范围之内。其中：一般公共预算拨款2550.57万元，增加1423.70万元，增加126.34%；主要原因是因为项目财政专户拨款调整到公共预算拨款的经费拨款，2018年财政专户拨款0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算2550.57万元，减少48.74万元，减少1.87%，原因是退休人员工资不在部门预算范围之内列支。其中：一般公共预算拨款安排支出2550.57万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1322.15万元，占预算拨款支出的51.83%，减少118.74万元，减少8.24%，主要原因是2018年退休人员工资不在部门预算范围之内列支；其中：工资福利支出1014.41万元；商品和服务支出0.61万元；对个人和家庭的补助215.63万元；其他支出91.5万元。
（二）项目支出预算1228.42万元，占预算拨款支出的46.91%，与上年预算相比，增长6.04%。其中：2018采血车、送血车费用项目57万元，与上年持平，主要用于采血车送血车往返市区与县城的油费、维修费、车辆保险等相关费用；2018解放路献血屋租金12.12万元，与上年持平，主要用于解放路献血屋租金费用；2018年专项材料购置费714.3万元，与上年持平，主要用于血液检测试剂、材料、低值易耗品等相关费用；2018用血互助金支出80万元，与上年持平，主要用于用血成本费报销、宣传费、献血表彰大会会议费等相关费用；2018专项设备购置及维修费295万元，与上年持平，主要用于血液检测专用设备及设备维护维修费；2018核酸检测费70万元为新增项目，为弥补2018年中省专项资金不足，主要用于核酸检测等费用，缩短经血源传播疾病（艾滋病、乙肝、丙肝）的“窗口期”，保障我市临床用血安全。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为83万元，与上年预算数相比减少2%，主要是公务接待费有所下降。按资金来源分，财政拨款83万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出2万元，公务用车购置及运行维护支出73万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费73万元），公务接待费支出8万元。
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算92.11万元，包括办公2.2万元、印刷费0万元、邮电费5万元、差旅费6.71万元、会议费2万元、福利费0万元、日常维修费13万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费4.7万元、电费45万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费12.2万元、其他费用1.3万元。
（二）政府采购预算158.29万元，包括医疗设备85万元、办公设备3.15万元、空调2.1万元、物业管理费38.04万元、房屋修缮30万元
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成采血车送血车费、专项材料购置、专项设备购置与维护维修、解放路采血屋租金、用血互助金支出、核酸检测费用等6项工作，实施6个项目，依法合规并安全高效做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。韶关市中心血站固定资产（原值）7376.16万元，其中办公用房2580.82万元，车辆476.72万元，设备及其他4318.62万元。2017年固定资产新增476.46万元，无形资产3.49万元。
（五）韶关市中心血站无国有资本经营预算拨款。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：韶关市中心血站2018年部门预算公开表格
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0202/20180202081758199.xls
