目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
1．单位共18个科室。
2．单位的主要职能是：
宣传和贯彻执行国家有关疾病预防控制的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案。
（二）人员构成情况：参照公务员法管理的事业单位，编制人数为83名，工勤人员编制10名，编制内实有在职人数为74名（其中：工勤人员统发2名），离退休人员97名，合同工10名。
（三）预算年度的主要工作任务
组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案，辖区内基层疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导，突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上级下达的其他疾病预防控制任务。
二、收入预算说明
2018 年收入预算4025.45万元，比上年增加1020.21万元，增加33.95 %，主要原因是疫苗成本项目经费增加而导致的。其中：一般公共预算拨款4025.45万元，增加2167.21万元，增加116.63%，其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元比上年减少1147万元，减少100%。
三、支出预算说明
2018 年支出预算4025.45万元，比上年增加1020.21万元，增加33.95 %，，主要原因是疫苗成本项目经费增加而导致的。其中：一般公共预算拨款4025.45万元，增加2167.21万元，增加116.63%，其他各项支出（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元（财政专户拨款、基金预算拨款等）减少1147万元，减少100%。
（一）支出预算按用途划分：
1．基本支出预算1519.69万元，占预算拨款支出的37.75 %，比上年减少340.55万元，减少18.31%,其中：工资福利支出934.33万元, 商品和服务支出为265.48万元，对个人和家庭的补助315.93万元, 其他资本性支出3.95万元。
2．项目支出预算2505.76万元，占预算拨款支出的62.25%，与上年预算支出相比增加1360.76万元，增加118.84%。其中：疾病防控项目42.50万元，上年预算支出相比减少7.5万元，减少15%主要用于疾病防控等工作；突发公共卫生、食物中毒、卫生应急储备等项目45万元主要用于突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置，比上年增加5万元,增加12.50%，主要是增加了处置疫情的实验室试剂耗材费用。网络维护81.26万元，比上年增加61.26万元,增加306.30%,主要是增加全市儿童预防接种信息管理系统中心网络系统防护墙。仪器鉴定及检验设备项目17万元，实验室仪器设备维修，及仪器设备鉴定等工作,比上年减少3万元,减少15%。减少原因主要是实验室仪器设备购置减少而导致；疫苗成本项目2300万元，主要用于保障全市疫苗接种工作顺利开展，比上年增加500万元,增加27.78%,增加原因主要是疫苗接种单位增加疫苗的采购量；疫苗冷链系统运转项目20万元，比上年增加5万元, 增加25%。增加原因主要是疫苗接种单位增加疫苗的采购量而导致疫苗配送增加。
（二）2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：
1．基本支出预算1519.69万元，占预算拨款支出的37.75 %，比上年减少340.55万元，减少18.31%,其中：工资福利支出934.33万元, 商品和服务支出为265.48万元，对个人和家庭的补助315.93万元, 其他资本性支出3.95万元。
2．项目支出预算2505.76万元，占预算拨款支出的62.25%，与上年预算支出相比增加1360.76万元，增加118.84%。其中：疾病防控项目42.50万元，上年预算支出相比减少7.5万元，减少15%主要用于疾病防控等工作；突发公共卫生、食物中毒、卫生应急储备等项目45万元主要用于突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置，比上年增加5万元,增加12.50%，主要是增加了处置疫情的实验室试剂耗材费用。网络维护81.26万元，比上年增加61.26万元,增加306.30%,主要是增加全市儿童预防接种信息管理系统中心网络系统防护墙。仪器鉴定及检验设备项目17万元，实验室仪器设备维修，及仪器设备鉴定等工作,比上年减少3万元,减少15%。减少原因主要是不用购置实验室仪器设备；疫苗成本项目2300万元，保障全市疫苗接种工作顺利开展，比上年增加500万元,增加27.78%。增加原因主要是疫苗接种单位增加疫苗的采购量；疫苗冷链系统运转项目20万元，比上年增加5万元, 增加25%。增加原因主要是疫苗接种单位增加疫苗的采购量而导致疫苗配送增加。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为14.60 万元，与上年预算数减少，减少4.6万元，减少23.96%，减少的原因主要是更进一步规范及减少公务接待人数及餐数。按资金来源分，财政拨款14.60万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出12万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），公务接待费支出2.60万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算235.71万元，包括办公5万元、印刷费5万元、邮电费1.6万元、差旅费20万元、会议费3.9万元、福利费1.71万元、日常维修费8万元、专用材料0万元、一般设备购置费3.95万元、办公用房水费1.50万元、电费15万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费23万元、公务用车运行维护费12万元、公务接待2.6万元、手续费0.5万元、劳务费0.5万元、委托业务费3万元、工会经费9万元、其他费用120.45万元（包含计划生育奖及节约奖43万元、职工饭堂支出20.70万元、卫生防疫津贴17万元、合同工工资及社保缴费16万元、职工体检费2.5、审计费3万元、2017年尚未支付款项17.84万元,其他0.41万元）。
（二）政府采购预算42.65万元，包括印刷费8.2万元、物业管理费用23万元、电脑、打印机办公耗材等11.45万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成疫苗成本、突发公共卫生，食物中毒，卫生应急储备、网络维护、疾病防控、仪器鉴定及检验设备、疫苗冷链系统维护工作，实施6个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）：本单位现有固定资产的总额为4572.12万元，其中：公务用车保有量8台价值159.24万元，办公用房2061.59万元，其他资产2351.39万元，今年预计将新增固定资产4.45万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况：收入、支出均为零。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：韶关市疾控中心部门预算公开表格范本
附件下载:http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0205/20180205060653763.xls
