目 录
第一部分 粤北人民医院概况
一、部门机构设置
二、部门主要职责
第二部分 粤北人民医院2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 粤北人民医院2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分2016年部门决算基本情况说明
第一部分 粤北人民医院概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个，是韶关市卫生和计划生育局管理的公益二类单位。内设机构粤北人民医院。
（二）部门主要职责
粤北人民医院是韶关市最大的三级甲等综合型医院、汕头大学医学院附属医院、国家规定的全科医生培养基地、粤北地区唯一一家李嘉诚宁养基金服务医院。主要职责是负责医疗、预防、保健、康复及医疗科研。
第二部分 粤北人民医院2016年部门决算表
粤北人民医院公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体表格详见附件）
第三部分 粤北人民医院2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
粤北人民医院2016年度总收入143924.78万元，其中本年收入143909.78万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入3422.01万元，比上年决算数增加976.46万元，增长39.93%。主要原因是一般公共预算拨款中人员经费增加。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：粤北人民医院没有上级补助收入。
3．事业收入138895.72万元，比上年决算数增加13797.90 万元，增长11.03%。主要原因：就医人数增加。门诊人次及住院人次均有增长。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：粤北人民医院没有经营收入。
5．其他收入1592.05万元，比上年决算数减少2896.48万元，下降64.53%。主要原因：银行利息收入下降。
（二）年度支出总体情况
粤北人民医院2016年度总支出143924.78万元，其中本年支出135170.35万元。具体情况如下：
1、科学技术支出决算支出7.96万元，支出项目为 “IRAK2的蛋白修饰机器对抗感染免疫的调节机制”及“氯化镉诱导骨肉瘤细胞凋亡的效应及其分子机制的研究”两个科研项目。比上年决算减少157.04万元，下降95.18%，主要原因是2016年没有科学技术项目拨款，本年支出的是2015年结转的科研项目。
2、社会保障和就业决算支出3882.80万元，支出项目为离退休费3882.80万元。比上年决算增加3365.47万元，增长655.05%，主要原因是：规范科目支出功能分类，将非财政拨款的离退休费归入社会保障和就业决算支出。2015年非财政拨款的离退休费归入医疗卫生与计划生育决算支出。
3、医疗卫生与计划生育决算支出131279.59万元，主要支出项目有人员经费、药品费及卫生材料费。比上年决算数增加9589.31万元，增长7.88%，主要原因是医疗业务支出增加。
4、住房保障算支出0万元，比去年减少45.58万元。主要原因是规范科目支出功能分类，将职工住房公积金归入医疗卫生与计划生育支出类。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
粤北人民医院2016年度财政拨款收入合计3422.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3422.01万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是粤北人民医院2016年100%完成预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是粤北人民医院2016年100%完成预算。
（二）2016年度财政拨款支出说明
粤北人民医院2016年度财政拨款支出合计3429.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3429.97万元，比年初预算数减少7.04万元，下降0.21%；主要原因是两个科研项目正在进行中（“IRAK2的蛋白修饰机器对抗感染免疫的调节机制”及“氯化镉诱导骨肉瘤细胞凋亡的效应及其分子机制的研究”）；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是粤北人民医院没有政府性基金预算财政拨款支出。
分功能科目看，1、科学技术支出中基础研究2.99万元，主要用于“IRAK2的蛋白修饰机器对抗感染免疫的调节机制”医学课题研究；科学技术支出中应用研究4.97万元，主要用于“氯化镉诱导骨肉瘤细胞凋亡的效应及其分子机制的研究”医学课题研究。
2、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休541.34万元，主要用于事业单位离退休人员经费。
3、医疗卫生与计划生育支出中的医疗卫生与计划生育管理事物2.20万元，主要用于登革热等急性传染病监测项目；医疗卫生与计划生育支出中的公立医院2620.14万元，主要用于在职人员工资支出及全科和住院医师培训补助；医疗卫生与计划生育支出中的公共卫生47.77万元，主要用于艾滋病防治项目11.77万元，脑卒中筛查及干预项目36万元；医疗卫生与计划生育支出中的医疗保障118.25万元，主要用于疾病应急救助项目；医疗卫生与计划生育支出中的计划生育事务0.50万元，主要用于“CME联合雷替曲塞术中动脉灌注化疗在进展期结肠癌的应用研究；医疗卫生与计划生育支出中的其他医疗卫生与计划生育支出91.80万元，主要用于卫生人才培训项目。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
粤北人民医院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出与上年一致的主要原因是粤北人民医院没有财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出与上年一致的主要原因是粤北人民医院没有财政拨款公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出与上年一致的主要原因是粤北人民医院没有财政拨款公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 财政拨款因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。
2. 财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：财政拨款公务用车购置支出为0万元，2016年财政拨款公务用车购置数0辆；财政拨款公务用车运行及维护支出0万元，2016年本部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
3. 财政拨款公务接待费支出0万元。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待145次，接待人数共1395人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出15.88万元，比上年下降44.97万元，下降73.90%。主要原因是：福利费支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额5013.30万元，其中：政府采购货物支出5013.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1100.30万元，占政府采购支出总额的21.95%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备59台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及四个项目，资金593.18万元，自评覆盖率达到82.51%。
组织对“2016年中央和省补助住院医师规范化培训专项资金”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出593.18万元。从评价情况来看，自评的四个项目支出绩效情况都较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2015年中央和省补助住院医师规范化培训专项资金543.21万元，全年进行2014级、2015级住院医师规范化培训学员人数达144人，成立一对一的导师带教，布置紧密的教学任务，配备完备的教学设施，组织学员临床实践和技能培养，保证教学培养质量，定期开展教学完成情况评定和考核，落实培训专项资金大部分用于每个学员生活补助、少数用在教师带教费和购置教学设施上。住院医师规范化培训专项项目的实施，有力地促进了住院医师规范化工作的开展，提高了学员的学习积极性和职业的应试能力，适当给予了带教老师工作的补偿，部分改善了医院的教学环境，保证了住院医师规范化培训的质量。
2016年中央补助慢性病防治项目脑卒中筛查和干预专项资金36万元。通过在南雄市妇幼保健计划生育服务院、犁市镇中心卫生院、浈江区风采社区卫生服务中心设立重点筛查和干预点，完成了6000多例脑卒中高危人群社区筛查及干预。项目的绩效评价结果脑卒中高危人群社区筛查及干预有效地保障了脑卒中高危人群及患者早发现、早干预、早诊断、早治疗，并且加强针对性地开展脑卒中人群的健康教育，和广泛进行脑卒中义诊服务和知识宣传，提高了群众预防脑卒中风险的认识，减少了脑卒中发病危害，有利促进了个人健康、家庭幸福、社会稳定发展。
2016年省级财政下拨登革热等急性传染病防治专项经费2.2万元。全年医院做好登革热等急性传染病防治监测工作的同时，完成预期 “腹泻病例”标本采集数量311份，按规定及时上报“广东省重点感染性腹泻监测哨点医院门诊腹泻病例采样登记表” 信息。登革热等急性传染病防治监测做到了“早发现、早报告、早隔离、早治疗”， 充分保障了百姓健康防治、疾病监测的社会责任。
2016年省级财政下拨艾滋病等防治专项经费11.77万元。2016年度完成孕产妇HIV、梅毒、乙肝筛查3370人，孕检咨询3169人，检出HIV孕产妇感染1例，梅毒感染6例，乙肝感染294例，以及采血标本的存储运送、诊断和检测数据的收集和上报、梅毒感染孕产妇及所生婴儿随访等。粤北人民医院充分履行了孕产妇及所生儿童母子健康、感染防治的社会责任。
2．部门决算中项目绩效自评结果。2016年粤北人民医院无部门决算中项目绩效自评。
3．重点项目绩效评价报告。2016年粤北人民医院无由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告2016年粤北人民医院无其他以部门为主体开展的项目绩效评价。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年粤北人民医院部门决算（补充公开）
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0329/20180329093758144.xls
