目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
粤北第二人民医院部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017年预算组成单位是粤北第二人民医院
主要职能是韶关市唯一的治疗病毒性肝炎、肺结核等传染病的合法医疗单位。
（二）人员构成情况
在岗职工421人，卫技人员290人，其中正高级职称6人，副高级职称40人，中级职称82人，初级职称157人。
（三）预算年度的主要工作任务
做好结核病和艾滋病的治防工作，有效遏制结核病和艾滋病的流行，保障人民群众身体健康，维护社会稳定。
二、收入预算说明
2017年收入预算559万元，比去年减少198万元，下降26%，其中：一般公共预算拨款599万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算559万元，比去年减少198万元，下降26%，其中：一般公共预算拨款安排支出559万元，其他支出（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
2017年支出预算按用途划分：
1.基本支出预算499万元，占预算拨款的89%，比去年减少86万元，下降14%。其中：人员支出102万元，对个人与家庭补助支出393万元，福利费4万元。
2.项目支出60万元，占预算拨款的11%，与上年预算相比，下降4%。其中：2017年结核病控制及艾滋病防治经费。2017年结核病防控主要⑴用于对可疑肺结核病人进行免费检测，对所有纳入登记的病人进行免费治疗和督导，核查日常工作的初诊登记本、肺结核病人登记本、涂阳病人密切接触者调查登记本、网络直报病人追踪情况记录、纳入管理治疗病人病案资料，⑵市区学校肺结核的密切接触者筛查工作落到实处，及时发现处置潜在的传染源，预防控制学校肺结核聚集性疫情甚至突发公共卫生事件的发生，有利于和谐校园、和谐社会建设等，⑶可以使绝大部分的耐多药肺结核患者得到彻底的治愈，消除其对周围人群的传播危害，有利于更好地控制我市结核病疫情；2017年艾滋病防治经费，主要用于艾滋病患者及密切接触者的免费检测、免费治疗及随访管理等。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为78万元，与上年决算数相比基本持平，资金来源自筹；按具体项目分，公务用车运行维护支出18万元，会议费30万元，公务接待费支出40万元。
附件1：2017年粤北二院预算公开
附件2：粤北二院部门预算公开工作情况表
附件1下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921101150645.xls
附件2下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2017/0921/20170921101203867.xls
