2017年度韶关市第一人民医院预算公开

2017年度韶关市第一人民医院预算基本情况说明
 

目  录

第一部分  韶关市第一人民医院预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  韶关市第一人民医院预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出
 

一、 部门基本情况

（一） 部门机构设置、职能

        韶关市第一人民医院预算组成单位共1个。主要职能是医疗、预防保健和科研教学。

（二）人员构成

       韶关市第一人民医院编制数830人，其中：在职人数675人，离休9人，退休338人。

      （三）2017年度预算的主要任务加强医院建设，提升医院综合实力，提升医院服务能力。

二、收入预算说明

2017 年收入预算14326万元，其中：一般公共预算拨款资金678万元，事业单位经营收入13648万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算14326万元，其中：一般公共预算拨款安排支出678万元（包括经费拨款安排支出638万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排支出40万元。） 其他资金安排支出13648万元，政府性基金安排支出0元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、 基本支出预算678万元，占预算拨款支出中的100%，其中：工资福利支出223万元，商品和服务支出47万元, 对个人和家庭的补助408万元。

2、 项目支出预算0万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为76万元，与上年预算数相比持平。按资金来源分:财政拨款0万元，其他资金76万元；按具体项目分:因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出22万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22万元），公务接待费支出54万元。