2017年韶关市健康教育所部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

韶关市健康教育所预算组成单位共1个，本所主要职能是：承担全市卫生健康教育知识宣传和业务指导工作。

（二）人员构成情况

    公益一类事业单位编制5人，在职6人，退休1名，其中在编5人，临聘人员1名。

（三）预算年度的主要工作任务

    组织、指导全市医疗卫生机构、城市社区、学校、工矿企业、农村开展卫生科普知识宣传；对各类健康教育专业人员进行业务知识和技能培训，设计、制作和发放各类健康教育传播科普材料，在重大公共卫生突发事件及应急反应中，及时传播有关科学防治知识，并发挥宣传导向作用，开展健康教育与健康促进方法、策略课题研究，为政府和卫生行政部门制定疾病防治规划提供科学参考依据。

二、收入预算说明

2017 年收入预算68.88万元，减少8.26万元，减少10.7%，原因：没有了项目经费。其中：一般公共预算拨款66.88万元，增加6.22万元，增加9.3%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）2万元，减少14.49万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算68.88万元，减少8.26万元，减少10.7%。原因没有了项目经费。

（一）支出预算按用途划分：

    1.基本支出预算68.88万元，占预算拨款支出的100%，减少8.26万元，减少10.7%。其中：工资福利支出42.43万元，商品和服务支出9.56万元，对个人和家庭的补助16.89万元。    

（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：

    1.基本支出预算68.88万元，占预算拨款支出的100%，减少8.26万元，减少10.7%。其中：工资福利支出42.43万元，商品和服务支出9.56万元，对个人和家庭的补助16.89万元。 

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为3.8万元，与上年决算数相比减少10.5%。按资金来源分，财政拨款3.8万元；按具体项目分，培训费0.9万元，公务用车购置及运行维护支出1.6万元（其中公务用车运行维护费1.6万元），公务接待费支出1.3万元。

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

附件：2017年韶关市健康教育所部门预算公开表格
       附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2017/0920/20170920100725444.xls