目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2017年预算组成单位1个，为韶关市疾病预防控制中心，副处级，是韶关市卫生和计划生育局管理的参照公务员管理单位，主要职能是宣传和贯彻执行国家有关疾病预防控制的法律法规和政策，组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案。内设机构有18个业务科室，分别是办公室、人事科、财务科、科教信息科、质量管理科、供应综合科、公共卫生应急科、免疫规划管理科、流行病防治科、慢性非传染性疾病防治科、寄生虫病防治科、消毒与病媒控制科、微生物检验科、理化检验科、食品监测科、艾滋病防治科、公共卫生应急科、学校卫生科
（二）人员构成情况：参照公务员法管理的事业单位，编制人数为83名，工勤人员编制10名，编制内实有在职人数为73名（其中：工勤人员统发2名），离退休人员97名，合同工10名。
（三）预算年度的主要工作任务
组织实施全市疾病预防控制规划、计划和方案，辖区内基层疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核，以及医疗卫生机构传染病防治工作的指导，突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置、承担上级下达的其他疾病预防控制任务。
二、收入预算说明
2017 年收入预算3005.24万元，比上年减少1564.44万元，减少34.24 %，主要原因是疫苗成本项目经费减少而导致的。其中：一般公共预算拨款1858.24万元，增加155.56万元，增加9.14%，其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）1147万元（财政专户拨款、基金预算拨款等）减少1720.03万元，减少60%。
三、支出预算说明
2017 年支出预算3005.24万元，比上年减少1564.44万元，减少34.24 %，主要原因是疫苗成本项目经费减少而导致的。其中：一般公共预算拨款1858.24万元，增加155.56万元，增加9.14%，其他各项支出（财政专户拨款、基金预算拨款等）1147万元（财政专户拨款、基金预算拨款等）减少1720.03万元，减少60%。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1788.24万元，占预算拨款支出的96.23%，比上年增加155.56万元，增加8.40%,增加的原因一是工资的增加，二是新增公务交通补贴及住房维修基金及物业管理补贴。 其中：工资福利支出644.11 万元, 商品和服务支出为232.70万元，对个人和家庭的补助871.43万元。
2、项目支出预算70万元，占预算拨款支出的6.770%，与上年预算支出相比减少6.46万元，减少8.45%。减少主要原因是001项目疾病防控减少金额，减少了实验室购置耗材试剂购置而导致的。其中001项目疾病防控50万元，主要用于疾病防控工作，比上年减少5.57万元，减少10%,主要是减少了实验室购置耗材试剂购置而导致的导致；002项目距仪器鉴定及检验设备20万元，用于计量器具实行定点定期检定、计量认证和食品机构的评审实验室仪器设备的购置等，比上年增加0.7万元,增加3.63%，增加原因主要是实验室仪器设备维修增加而导致。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为232.70万元，比上年增加25.51万元，增加12.31%，原因是在职人员公用经费每人增加了0.5万元的拨款收入。其中办公费16.80万元、印刷费4万元、邮电费1.10万元、差旅费30万元、会议费3.90万元、培训费3万元、公务接待费7.2万元、手续费0.5万元、福利费1.70万元、日常维修费18万元、专用材料1万元、委托业务费6万元、一般设备购置费16万元、办公用房水费1万元、电费13万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费18.98万元、公务用车运行维护费12万元、劳务费2万元、其他费用76.52万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为19.20万元，与上年数相比减少6万元，减少23.80%，原因是公务用车进行车改，致使运行维护费减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出12万元，与上年数相比减少6万元，减少 33.33 %，原因是单位进行公车改革，车的保有辆减少了3台，而使公务用车运行维护费减少（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元）；公务接待费支出7.2万元，与上年数对比保持不变，原因是更进一步规范公务接待费及减少公务接待人数及餐数。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算12.75万元，与上年数相比增加2.75万元，增加27.50%，其中：货物类采购12.75万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年12月31日本部门占有国有资产的总额为4437.90万元，其中（一）土地、房屋及构筑物29237.23平方米，价值2066.50万元，与去年对比没有变化；（二）通用设备432台，价值621.11万元（其中车辆的保有数量为11台，价值204.46万元，比上年减少3台，减少57.13万元，减少原因主要是公车改革，车辆拍卖而导致的；（三）专用设备273台，价值1710.29万元，比上年增加30台，增加398.87万元，增加原因主要是根据业务工作需要，实验室仪器设备的更新导致的；（四）家具、用具、装具及动植物249台，价值40.01万元，与去年对比没有变化。2017年预算将新增固定资产11.75万元，分别是打印机6台0.6万元，传真机1台0.15万元，多功能一体机1台5万元，台式计算机12台6万元。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成疫苗成本、突发公共卫生，食物中毒，卫生应急储备、网络维护、疾病防控、仪器鉴定及检验设备、疫苗冷链系统维护等6项工作，实施6个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入，支出为0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：部门预算公开表格范本修改
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2018/0329/20180329090235816.xls
