目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年韶关市中心血站部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年决算组成单位共1个，韶关市中心血站的主要职能是负责全血、成分血的采集和供应。
（二）人员构成情况
事业编制数68人；在职人员62人，工勤人员47人；离休人员1人，退休人数47人；
（三）决算年度主要工作任务
严格执行非税收支决算，加强资金监管，提高资金使用效益。
二、收入决算说明
2016 年收入决算5009.10万元，其中：其中财政拨款收入1304.84万元、其他收入134.10万元
三、支出决算说明
2016年支出决算5009.10万元，其中：其中财政拨款支出1304.84万元。
2016年财政拨款支出按用途划分：
基本支出决算1129.26万元，占决算拨款支出的86.54%。其中：工资福利支出467.03万元、商品和服务支出257.06万元、对个人和家庭的补助580.76万元；财政拨款项目支出决算175.59万元，占决算拨款支出的13.45%，主要支出项目为中央财政重大公共卫生补助核酸检测设备材料购置。
四、“三公”经费支出说明
1. 2016年“三公经费”公共财政拨款开支69.61万元，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车运行费用65.19万元，其中包括公务车保有量2辆，业务用车12辆，平均每辆支出4.66万元，比上年决算增加0.43万元，增加的主要原因是新开展了核酸检测业务导致用车频率增加。
（3）公务接待费4.42万元，公务接待50批次450人次，主要用于接待献血者“公众开放日”、省级领导的工作督导、各县献血办来我站联系工作及相关业务费用。
五、机关运行经费支出说明：
2016年本部门机关运行经费支出257.06万元,主要用于办公及印刷、邮电、差旅、会议、福利、日常维修及一般设备购置等费用。
六、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额1021万元，其中政府采购货物支出1021万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1021万元，占政府采购支出总额的100%。
七、国有资产占用情况说明：
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车2辆，业务用车12辆，业务用车主要用于采供血运输；单位价值100万元以上大型设备2台。
专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入。
金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6．项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及维修费、过桥过路费、保险费、支出。
8．公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
9．机关运行经费：为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年韶关市中心血站决算公开明细表
附件下载：http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2017/1107/20171107042419862.xlsx
