第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
第一部分 2017年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017 年韶关市慢性病防治院预算组成科室共22 个，分别是：办公室、人事科、医务科、财务科、护理部、总务科、宣传教育科、门诊部、住院部、性病科、结防门诊部、内科、外科、妇科、中医科、病理科、检验科、药械科、医疗美容科、医技科、慢性传染病预防控制科、韶西住院部（麻风病院）。主要承担皮肤性病、麻风病防治，监测康复教学科研任务。
（二）人员构成情况
韶关市慢性病防治院编制数95名。其中在编在岗位人员81人，离退休人员65人。除在编在岗3人经费由财政全额拨款外，其他人员经费均由财政差额拨款。
（三）预算年度的主要工作任务
韶关市慢性病防治院预算年度承担韶关市全市麻风病、性病、结核病等传染病的疫情监测、防治指导、科研、培训、宣传教育工作；承担皮肤病、内科、外科、妇科疾病防治、科研、诊疗工作；承担艾滋病干预治疗工作。指导市辖三区七县（市）慢性病防治机构和其他医疗机构麻风病、性病、结核病防治工作开展；协助卫生行政部门对慢病机构进行督导、绩效考核、评价；负责建立慢性传染病人信息数据库，指导建立慢性传染病健康档案，组织推广成熟的慢性传染病防控措施；承担部分医学院校医学专业临床阶段教学任务。
二、收入预算说明
2017年收入预算1038.52万元，其中：一般公共预算拨款275.48万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1038.52万元，其中：一般公共预算拨款安排支出275.48 万元。
（一）支出预算按用途划分：
1、基本支出预算1038.52万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出499.15万元 。
2、项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1、基本支出预算275.48万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出65.13万元 。
2、项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为32万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款0万元，其他资金32万元；按具体项目分，公务用车运行维护支出12万元，公务接待费20万元。
第二部分 部门预算表
(详文见附件）
附件：韶关市慢性病防治院2017年部门预算公开表格
附件下载:http://www.sgwj.gov.cn/uploadfile/2017/0925/20170925105843864.xls
