目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
2017年韶关市行政服务中心预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2017年预算组成单位共1个，是韶关市行政服务中心。其主要职责是：代表市政府对办事窗口，以及各类行政审批、证照办理和其他社会管理事项实施管理；协调全市重大事项及重点项目；承办市政府政务公开和政府信息公开工作领导小组办公室的日常事务；负责对市政府12345热线统一话务平台建设及运行管理工作；指导各县（市、区）行政服务机构管理工作。内设机构有办公室、协调科、督查科和政务科。
（二）人员构成情况。根据《关于印发<韶关市行政服务中心机构编制方案>的通知》（韶机编〔2013〕22号），市行政服务中心事业编制18名。其中：主任1名、副主任2名，内设机构领导职数正职4名、副职4名。后勤服务人员数3名。经费按财政补助一类拨付。截至2016年12月中心编制内实有人员16名，后勤服务人员3名。根据《韶关市实施行政许可若干规定》（市政府令第38号）和市编委会2008年5月会议纪要（5）第二十六条要求，中心聘用了5名代办人员，财政每年按4.3万元/人下拨经费，在项目经费中列支，没有编制。
（三）预算年度的主要工作任务。落实全市“一门式一网式”办理模式的工作方案；提供办事指引；建设法人事项综合服务窗口；探索同类事项在窗口实现一窗通办;推进“互联网+行政审批”。加强窗口监督管理，受理投诉和建议；梳理全市公共服务事项（第二批）目录；编制市本级公共服务事项（第二批）办事指南和业务手册；完成市12345平台升级改造，建立健全12345投诉举报平台运行管理机制；做好重点项目联办代办工作;做好联系企业，服务企业工作;完善建立投资项目综合受理窗口；督促市直各相关部门落实我市政务公开工作任务;进一步完善全市重点领域信息公开专栏系统;推进全市政务公开工作；认真做好中心本部门政务公开、年度财政预算支出工作、保密自查自评工作；积极配合市机关绩效考核工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算690.37万元，比上年增184.47万元，增幅36.46%，主要原因是按政府工作要求，增加项目经费支出。其中：一般公共预算拨款690.37万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算690.37万元，比上年增184.47万元，增幅36.46%，主要原因是按政府工作要求，增加项目经费支出。其中：一般公共预算拨款安排支出690.37万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算338.33万元，占预算拨款支出的49%，比上年增51.77万元，增幅18%，原因是2017年预算较2016年预算增加2名科员，工资福利等支出相应增加。其中：工资福利支出195.05万元，商品和服务支出60.76万元，对个人和家庭的补助82.52万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元。
（二）项目支出预算352.04万元，占预算拨款支出的51%，与上年预算相比，比上年增130.5万元，增长58.9%，原因是12345投诉举报平台工作话务平台2016年中心经市政府请示批准，服务外包至中国电信，增加了项目经费。其中：001项目12345投诉举报平台工作专项经费200万元，与上年增153万元，增325.5%，原因是12345投诉举报平台工作话务平台2016年中心经市政府请示批准，服务外包至中国电信；002项目办事大厅运维费122.04万元，与上年保持不变，主要用于行政服务大厅日常工作开展及设施设备维护等工作；003项目一门式一网式领导小组办公室政府购买服务经费30万元，为新增项目，原因是根据《关于全市“一门式一网式”和四级政务服务体系建设有关问题的会议纪要》（〔2016〕165号）要求，成立全市“一门式一网式”和四级政务服务体系领导小组，办公室设在市行政服务中心，负责统筹协调推进各项工作。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为50.2万元，比上年增8.01万元，增幅19%，原因是：差旅费、会议费等支出增加。其中办公7.7万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费5万元、会议费3万元、福利费0.2万元、日常维修费2万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1万元、电费2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费1万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用24.3万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为3.5万元，与上年数相比减少6万元，减少63.16%，原因是中心会务次数下降。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2万元，与上年数相比减1.5万元，减42.86%，原因是2017年市财政预算编制要求，原2016年重点项目经费中的公务用车运行维护费属于基本支出，不能在项目经费中列支，重点项目经费中的公务用车运行维护费取消，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出1.5万元，与上年数相比减4.5万元，减75%，原因是公务次数下降。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算199.4万元，与上年数相比增177.4万元，增806.36%，其中：货物类采购74万元，工程类采购0万元，服务类采购125.4万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门占有国有资产98.81万元，主要包括通用设备、专用设备、家具等，共412件，其中，通用设备130件，增25件，减23件，占固定资产85.5%，共84.48万元，减19.5万元，减幅18.81%，原因是“一门式一网式”政府服务模式改革增添了办公设备，同时对23件设备进行了资产报废处理；专用设备5件，增1件，占固定资产1.62%，共1.61万元，增0.24万元，增幅22.76%，原因是“一门式一网式”政府服务模式改革增添了专用设备；家具277件，增3件，减30件，占固定资产12.88%，共12.73万元，减4.86万元，减幅27.65%，原因是办事大厅增添了群众休息等候的桌椅，同时对30件家具进行了资产报废处理。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成12345投诉举报平台工作、行政服务大厅运行维护、一门式一网式领导小组办公室政府购买服务等3项工作，实施3个项目，总额为352.04万元，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0元，支出0元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。2017年韶关市行政服务中心预算公开表格.xls
