市中等职业技术学校：
根据《关于开展采购人落实主体责任监督检查工作的通知》（韶财采购〔2024〕6 号）的工作要求，我局通过“双随机一公开”综合监管平台，确定你单位为采购人主体责任落实情况监督检查单位，检查工作已完成，检查过程中发现你单位存在以下问题：
一、政府采购活动内部控制制度
你单位政府采购活动内部控制制度不健全，存在防控风险，未明确定期轮岗制度，部分工作环节不够清晰，缺少采购需求管理、政府采购扶持政策落实责任机制、政府采购信息公开机制等相关内容，不符合《关于印发〈韶关市预算单位政府采购活动内部控制事项清单〉的通知》（韶财采购〔2021〕16号）的有关要求。
二、政府采购项目
本次检查，我局选取了2023年3个政府采购项目，项目分别为“广东省高水平学校及专业群建设采购项目”、“韶关市中等职业技术学校 2023-2024 年学校保安服务采购项目”、“广东省高水平中职学校建设专项指导服务和管理平台采购项目”。经查，选取的政府采购项目存在以下问题：
一、政府采购需求调查
选取的3个政府采购项目的《政府采购项目采购需求》资料，均未见相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息等相关，3个政府采购项目均未按照《政府采购需求管理办法》第十条的相关规定开展采购需求调查。
二、政府采购项目的采购文件
1.“韶关市中等职业技术学校 2023-2024 年学校保安服务采购项目（项目编号：GDXY-GZ-2023M206）”的问题情况：
（1）招标文件技术部分中“安全技术防范：截止招标公告发布之日投标人具有：公安部门颁发的“广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证”四级或以上资质的得3分”；商务部分“投标人实力：1.投标人获得省级或以上政府部门奖项得2分”、“项目负责人：4.具有人力资源和社会保障局颁发的安全主任资格证书得2分；6.具有人力资源和社会保障部门或行业协会颁发的安全防范设计评估师职业资格证书（三级）及以上的得2分”、“项目团队成员：4、具有保安从业工作经验4年以上（以取得公安部门核发的保安员证时间起为工作年限计算依据）同时具有中国民用航空局核发的民用无人机驾驶员合格证”的评审标准。以上设置内容与采购项目的实际需要不相适应与合同履约无关，违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条的相关规定。
（2）招标文件技术部分中“服务便利性：承诺1小时内（含）应急响应能到达现场的，得3分；承诺2小时内（含）应急响应能到达现场的，得2分；承诺3小时内（含）应急响应能到达现场的，得1分；3小时以上的不得分。 本项最高得3分。注：须提供承诺函及办公地点至服务现场导航时长截图，未提供不得分。”的评审标准。该设置将供应商的注册地设定为评审因素，违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条的相关规定。
（3）采购合同未在广东省政府采购网公开信息，未按规定公开政府采购合同，违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条的有关规定。
2.“广东省高水平中职学校建设专项指导服务和管理平台采购项目（项目编号：SGYC2022203GZ）”存在的问题情况：
（1）招标文件技术部分中“售后服务和技术培训方案：根据各投标人提供的售后服务和技术培训方案进行评审： （1）技术培训方案和售后服务方案详细、有针对性，可行性高……”的评审标准。评审因素未具体明确判断标准，将供应商的投标文件进行横向比较评分，违反《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第二十一条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十四条的相关规定。
（2）招标文件商务部分“综合实力：2.投标人具备信息技术服务管理体系认证证书，得1分；4.投标人具备高水平学校与专业（群）发展管理平台类软件著作权登记证书，得 2 分；5.投标人所提供的高水平学校与专业（群）发展管理平台系统具有信息系统安全等级保护备案证明”的评审标准。该设置在股权结构、经营年限等方面对中小企业实施差别待遇或歧视待遇，违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第五条的相关规定。
（3）《评审报告》评审得分显示，三家投标人的商务得分存在崎高、崎低情形，《评审报告》未对其内容作出相关说明，未按照《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）二、切实履行政府采购评审职责的有关规定执行。
（4）采购合同签订时间为2023.2.28，合同公开时间：2023.4.10，未在合同签订之日起2个工作日内进行信息公开，违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条的有关规定。
3.“广东省高水平学校及专业群建设采购项目（项目编号：GDXY-GZ-20230106）”的问题情况：
（1）《评审报告》评审得分显示，四家投标人的商务得分存在崎高、崎低情形，《评审报告》未对其内容作出相关说明，未按照《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）二、切实履行政府采购评审职责的有关规定执行。
（2）采购合同签订时间为 2023.2.22，合同信息公开时间为 2023.3.17，未在合同签订之日起 2 个工作日内进行信息公开，违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条的有关规定。
（3）根据2023.2.22签订的“广东省高水平学校及专业群建设采购项目（项目编号：GDXY-GZ-20230106）”采购合同约定，“双方在合同签署生效后5个工作内，甲方支付合同总金额30%给乙方作为预付款”的相关内容，与提供的《财务开支会签表》显示支付申请时间为 2023.3.23 显示。未按照合同约定时间办理支付，违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十一条的有关规定。
根据《中华人民共和国政府采购法》第七十一条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十八条、《政府采购需求管理办法》第三十六条等有关规定，责令你单位进行整改，并在收到本通知书之日起7个工作日内将整改情况以书面形式报告市财政局（政府采购监管科）。
韶关市财政局
2024年12月5日
