目
录
第一部分
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算
“
三公
”
经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）
部门机构设置、职能
根据《中共韶关市浈江区委、韶关市浈江区人民政府关于印发韶关市浈江区人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（韶浈发〔2014〕12号），设立韶关市浈江区林业局，为区人民政府工作部门。根据浈江区政府办2014年12月8日，《印发韶关市浈江区林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（韶浈府办〔2014〕88号），其主要工作职责是：负责辖区林业经济发展和林业生态建设，研究调查拟定相应林业发展措施，负责全区造林绿化、森林资源保护和发展、湿地保护和野生动植物资源保护和开发利用、林业产业发展、森林公园建设、森林防火、林业有害生物防治、检疫等。
（二）人员构成情况
共有编制15名，实有在职人员13人，其中行政编制共10名，实有人数8人；政法专项编制5名，实有人员5人。内设办公室、林政股、计划财务股、营林股（区绿化委员会办公室）、森林防火办公室（区森林防火指挥部办公室）、林权争议调处办公室（区人民政府山林权属争议调处办公室）6个职能股室；韶关市公安局浈江分局森林派出所直属副科级行政单位1个。
下辖犁市木材检查站、犁市林业站、花坪林业站、浈江区林业站、浈江区生态公益林管理中心、浈江区林业产权交易中心、浈江区森林资源资产评估中心7个事业单位，浈江区花坪林场1个企业单位。共有事业单位编制23名，实有在职人员20人、企业单位人员6人。
（三）预算年度主要工作任务
按照财务制度及预算收支科目，处理日常发生的经济业务，准时向有关主管部门报送财务报表，及时向相关单位有关领导提供相关信息、资料，以便决策。主动与上级财务部门及时保持联系，提供用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行的遵守国家财经制度。
二、收入预算说明
2017
年收入预算436.8496万元，其中：一般公共预算拨款 436.8496万元，其中纳入预算管理的非税收入2万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算436.8496万元，其中：一般公共预算拨款436.8496万元，其中纳入预算管理的非税收入2万元。
2017
年一般公共预算拨款支出按用途划分：基本支出预算436.8496万元，占预算拨款支出的 100 %。其中：工资福利支出228.9203 万元，对个人和家庭的补助支出 111.7857 万元，商品和服务支出 96.1436万元，基本建设支出 0 万元。
四、“三公”经费预算说明
2017
年“三公”经费预算为 11.5万元，与上年决算数相比下降。按资金来源分，财政拨款11.5万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 6 万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 6万元），公务接待费支出5.5 万，2017年会议费预算0万元。
2017年浈江区林业局部门预算.xls
