目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共8个，分别是浈江区林业局
（含韶关市公安局浈江分局森林派出所）、
犁市木材检查站
、
犁市林业站、花坪林业站、浈江区林业站、浈江区生态公益林管理中心、浈江区林业产权交易中心、浈江区森林资源资产评估中心7个事业单位。
浈江区林业局
主要工作职责是：负责辖区林业经济发展和林业生态建设，研究调查拟定相应林业发展措施，负责全区造林绿化、森林资源保护和发展、湿地保护和野生动植物资源保护和开发利用、林业产业发展、森林公园建设、森林防火、林业有害生物防治、检疫等。
（二）人员构成情况
浈江区林业局
共有编制15名，实有在职人员1
2
人，其中行政编制共10名，实有人数8人；政法专项编制5名，实有人员
4
人。内设办公室、林政股、计划财务股、营林股（区绿化委员会办公室）、森林防火办公室（区森林防火指挥部办公室）、林权争议调处办公室（区人民政府山林权属争议调处办公室）6个职能股室；韶关市公安局浈江分局森林派出所直属副科级行政单位1个。
下辖犁市木材检查站、犁市林业站、花坪林业站、浈江区林业站、浈江区生态公益林管理中心、浈江区林业产权交易中心、浈江区森林资源资产评估中心7个事业单位。共有事业单位编制23名，实有在职人员
19
人。
（三）预算年度的主要工作任务
一是
完成“新一轮绿化广东大行动”各项重点林业工程年度工作任务。预计2018年完成碳汇造林1760亩，乡村绿化美化村庄示范点1个。
二是
抓好森林防火工作。继续落实各项森林防火措施，将森林防火重心下移至镇、村，重点抓好元旦、春节、清明等重点节假日期间的森林防火工作。要抓好专职护林员和专业森林消防队这2支队伍建设，实提高专职护林员待遇，真正发挥专职护林员队伍的巡山护林作用。
三是
加强山林权属调处工作。继续通过购买社会服务，加快对重点林权纠纷案件的调处步伐，维护林区稳定。
四是
加强森林资源保护。要重点抓好森林公园、生态公益林、水源涵养林的管护、抓好年度新造林地的抚育、林业生态宣传力度等工作。积极开展护林专项行动，有效打击各种破坏野生动物资源的违法犯罪行为。
五是
认真抓好安全生产工作。全面落实各项安全生产措施，健全安全生产制度，确保各项林业工作安全生产。
二、收入预算说明
2018年收入预算323.35万元，其中：一般公共预算拨款323.35万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减113.49万元，减幅25%，原因是正在实行机关事业养老并轨，2018年行政事业单位退休人员的退休金转入社会保险局发放。
三、支出预算说明
2018年支出预算323.35万元，其中：一般公共预算拨款安排支出323.35万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
(一)基本支出预算321.35万元，占预算拨款支出的99%。
比上年减113.49万元，减幅25%，原因是正在实行机关事业养老并轨，2018年行政事业单位退休人员的退休金转入社会保险局发放。其中:
工资福利支出250.03万元，商品和服务支出56.59万元，对个人和家庭的补助支出14.73万元。
（二）项目支出预算2万元，占预算拨款支出的1%，与上年预算相比持平。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为12万元，与上年数相比增加0.5万元，增加4%，原因是
承接事权下放增设韶关市公安局浈江分局森林派出所，增加
了
人员
，因而费用
也相应增加
。
按资金来源分，
财政拨款12万元，其他资金0万元；按具体项目分，
因公出国（境）支出
0
万元，公务用车购置及运行维护支出10万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），公务接待费支出2万元。
