目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年预算组成单位共8个，分别是浈江区林业局（含韶关市公安局浈江分局森林派出所）、犁市木材检查站、犁市林业站、花坪林业站、浈江区林业站、浈江区生态公益林管理中心、浈江区林业产权交易中心、浈江区森林资源资产评估中心7个事业单位。浈江区林业局主要工作职责是：负责辖区林业经济发展和林业生态建设，研究调查拟定相应林业发展措施，负责全区造林绿化、森林资源保护和发展、湿地保护和野生动植物资源保护和开发利用、林业产业发展、森林公园建设、森林防火、林业有害生物防治、检疫等。
（二）人员构成情况
浈江区林业局共有编制15名，实有在职人员12人，其中行政编制共10名，实有人数8人；政法专项编制5名，实有人员4人。内设办公室、林政股、计划财务股、营林股（区绿化委员会办公室）、森林防火办公室（区森林防火指挥部办公室）、林权争议调处办公室（区人民政府山林权属争议调处办公室）6个职能股室；韶关市公安局浈江分局森林派出所直属副科级行政单位1个。
下辖犁市木材检查站、犁市林业站、花坪林业站、浈江区林业站、浈江区生态公益林管理中心、浈江区林业产权交易中心、浈江区森林资源资产评估中心7个事业单位。共有事业单位编制23名，实有在职人员19人。
（三）预算年度的主要工作任务
一是完成“新一轮绿化广东大行动”各项重点林业工程年度工作任务。预计2018年完成碳汇造林1760亩，乡村绿化美化村庄示范点1个。
二是抓好森林防火工作。继续落实各项森林防火措施，将森林防火重心下移至镇、村，重点抓好元旦、春节、清明等重点节假日期间的森林防火工作。要抓好专职护林员和专业森林消防队这2支队伍建设，实提高专职护林员待遇，真正发挥专职护林员队伍的巡山护林作用。
三是加强山林权属调处工作。继续通过购买社会服务，加快对重点林权纠纷案件的调处步伐，维护林区稳定。
四是加强森林资源保护。要重点抓好森林公园、生态公益林、水源涵养林的管护、抓好年度新造林地的抚育、林业生态宣传力度等工作。积极开展护林专项行动，有效打击各种破坏野生动物资源的违法犯罪行为。
五是认真抓好安全生产工作。全面落实各项安全生产措施，健全安全生产制度，确保各项林业工作安全生产。
二、收入预算说明
2018年收入预算323.35万元，其中：一般公共预算拨款323.35万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减113.49万元，减幅25%，原因是正在实行机关事业养老并轨，2018年行政事业单位退休人员的退休金转入社会保险局发放。
三、支出预算说明
2018年支出预算323.35万元，其中：一般公共预算拨款安排支出323.35万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
(一)基本支出预算321.35万元，占预算拨款支出的99%。比上年减113.49万元，减幅25%，原因是正在实行机关事业养老并轨，2018年行政事业单位退休人员的退休金转入社会保险局发放。其中:工资福利支出250.03万元，商品和服务支出56.59万元，对个人和家庭的补助支出14.73万元。
（二）项目支出预算2万元，占预算拨款支出的1%，与上年预算相比持平。
四、机关运行经费预算说明
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为56.5914万元，比上年减39.5522万元，减幅41%，原因是压缩部门开支。其中办公用房物业管理费18.8514万元、公务用车运行维护费10万元、其他费用27.24万元。
五、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为12万元，与上年数相比增加0.5万元，增加4%，原因是承接事权下放增设韶关市公安局浈江分局森林派出所，增加了人员，因而费用也相应增加。按资金来源分，财政拨款12万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出10万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），公务接待费支出2万元。
六、政府采购情况。
2018年本部门无安排政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018年年初本部门占有国有资产的总体情况299.0509万元、分布构成:1、土地、房屋及构筑物171.0439万元；２、通用设备112.4666万元；３、专用设备4.1050万元；４、文物和陈列品民0万元；图书、档案0万元；家具、用具、装具及动植物11.4354万元。
八、预算绩效情况。
2018年本部门绩效无项目安排。
九、国有资本经营收支情况。
2018年国有资本无经营收支
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
