2017年度浈江区政府办决算公开目录及情况说明.doc
2017年浈江区政府办决算公开表.xls
2017年度浈江区人民政府办公室决算公开
目 录
第一部分 浈江区人民政府办公室概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 浈江区人民政府办公室2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 浈江区人民政府办公室2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浈江区人民政府办公室概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共18 个，分别是浈江区区委办、浈江区人大、浈江区政府办、浈江区政协、浈江区纪委、浈江区组织部、浈江区宣传部、浈江区统战部、浈江区委政法委、浈江区编办、浈江区总工会、团区委、浈江区妇联、浈江区侨联、浈江区机关务管局、浈江区信息中心、浈江区老干活动中心、浈江区房屋征收管理中心。以上18个单位的预算编制工作，由区机关事务局负责。区机关事务局内设机构有：办公室、车队管理股、物业管理股、公务接待股、财务股、公共机构节能管理股。
（二）部门主要职责
区机关事务局是主管机关后勤服务、政府车队管理的职能部门。主要职责是负责区政府举办的各种公务活动的接待工作；负责区四套班子办公室及党群部门行政经费预算、决算及财务开支的审核、呈批工作；负责区四套班子办公室及党群部门的工资福利等有关管理工作；负责区政府办公室离、退休干部和职工的管理和服务工作；管理区政府餐厅；负责区政府办公大院、产权物业、职工宿舍楼的保卫、水电维修、基建工作；区四套班子车辆运行等后勤保障工作。
第二部分 浈江区人民政府办公室2017年部门决算表
浈江区人民政府办公室公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（具体格式见附表）
第三部分 浈江区人民政府办公室2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
浈江区人民政府办公室2017年度总收入6140.69万元，其中本年收入6140.69万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入6140.69万元，比上年决算数增加385.42万元，增长7%。主要原因：一是创文财政拨款收入增加，二是扶贫财政拨款收入增加,三是调整工资标准增加财政拨款。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）年度支出总体情况
浈江区人民政府办公室2017年度总支出6140.69万元，其中本年支出6140.69万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出3844.69万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出，比上年决算数增加538.77万元，增16%，主要原因是调整工资标准支出增加。
2.社会保障和就业支出1465.06万元，主要支出项目有离退休人员退休费支出、社保、医保等支出，比上年决算数减少447.51 万元，下降23%，主要原因是退休人员养老并轨减少了退休费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出218.91万元，主要支出项目有医疗保险支出、生育保险支出，比上年决算数增加60.13万元，增长38%，主要原因是基数的增加相应缴费增加，增加了生育保险。
4.文化体育与传媒支出204.84万元，主要支出项目有创文工作，比上年决算数增加164.84万元，增长412%，主要原因是创文支出增加。
5.公共安全支出54.59万元，主要支出项目有维护社会稳定支出，比上年决算数增加34.59万元，增长146%，主要原因是维护社会稳定工作经费支出增加。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
浈江区人民政府办公室2017年度财政拨款收入合计6140.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6140.69万元，比年初预算数增加1761.60万元，增长40%；主要原因是调整工资标准增加财政拨款,及追加了财政拨款项目收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）2017年度财政拨款支出说明
浈江区人民政府办公室2017年度财政拨款支出合计6140.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6140.69万元，比年初预算数增加1761.60万元，增长40%；主要原因是调整工资标准财政拨款支出增加、扶贫财政拨款支出增加、创文财政拨款支出增加、维稳财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）246.82万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出；一般公共服务（类）政协事务（款）167.09万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出；一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）1303.98万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）384.35万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出；一般公共服务（类）宗教事务（款）2.5万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出；一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）12.81万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出；一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）11万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）154.02万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出；一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）187.66万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出；一般公共服务（类）组织事务（款）548.29万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出；一般公共服务（类）宣传事务（款）236.84万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出；一般公共服务（类）统战事务（款）77.03万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出；一般公共服务（类）其他共产党事务（款）3.1万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务事务（款）509.2万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出；一般公共服务（类）政协事务（款）167.09万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出，对个人和家庭的补助支出。公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）54.59万元，主要用于维护社会稳定支出；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）49.48万元，主要用于扬帆计划浈江区政校企联动孵化双创人才工程资金支出；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）204.84万元，主要用于创文支出，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）1465.06万元，主要用于离退休费支出、在职人员养老保险等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）218.91万元，主要用于医疗保险、生育保险支出、工伤保险；农林水支出（类）扶贫（款）32.67万元，其他农林水支出（款）70.68万元，主要用于扶贫支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）199.78万元，主要用于住房公积金支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
浈江区人民政府办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为90万元，完成预算102万元的88.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为28万元，完成预算 32万元的88%；公务接待费支出决算为62万元，完成预算70万元的89%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.6万元，下降8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少7.6万元，下降8 %。因公出国（境）费支出无减少（增加）的主要原因从严控制因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出无减少（增加）的主要原因是从严控制公务用车购置；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28万元，占0.46%；公务接待费支出62万元，占1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，无人员参加会议；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，无人员出国谈判、工作磋商；（3）境外业务培训及考察0万元，无人员境外业务培训及考察。
2.公务用车购置及运行维护费支出28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出28万元，2017年本部门公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车。
3.公务接待费支出62万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，无接待国外来访团；发生国内接待1480次，接待人数共11080人。主要包括单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出1093.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加198.97万元，增长22%。主要原因是调整工资标准。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额220.88万元，其中：政府采购货物支出49.83万元、政府采购工程支出132.3万元、政府采购服务支出38.75万元。授予中小企业合同金额220.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.58万元，占政府采购支出总额40%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
区直部门应当按照《2017年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，对区级财政安排资金达到50万元以上（含50万）的支出项目资金效益进行自我分析、评价，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。
各单位无此项目。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
