一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2015年度部门决算情况说明
(含“三公”经费和公务用车运行费说明)
一、收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计8,148,872.68元,其中:财政拨款收入8,148,872.68元。
2014年度支出总计8,148,872.68元,其中:基本支出1,134,628.27元,项目支出7,014,244.41元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为8,148,872.68元,具体情况如下:
1.基本支出1,134,628.27元,主要用于人员经费1,054,628.27元,日常公用经费8,000.00元。
2.项目支出7,014,244.41元,主要用于文化体育与传媒支出6,705,615.94元(其中,文化5,423,778.49元,文物268,800.00元,广播影视128,400.00元,其他文化体育与传媒支出 884,637.45元),商业服务业等支出148,658.47元(其中,旅游业管理与服务支出148,658.47元),其他支出159,970.00元(其中彩票公益金安排的支出159,970.00元)。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入159,970.00元,本年支出159,970.00元,年末结转和结余0万元。
2015年政府性基金支出决算为159,970.00元,其中用于文化事业的彩票公益金支出159,970.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。
2015年度,“三公”经费财政拨款支出决算为130,780.00元,其中:因公出国(境)费决算0万元,公务用车购置及运行维护费决算95,000.00 元,公务接待费决算35,780.00元。2015年三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费决算0元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费决算95,000.00元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费支出0元,2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费决算35,780.00元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 41 批次,597人次,共 35,780.00元;外事接待0批次,0人次,0元。