2017 年 收 支 预 算 总 表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 | 经济分类 | 2017年预算 |
一、公共财政预算拨款款 | 1990044 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 工资及福利支出 | 908219 |
公共财政预算 | 1990044 | 二、外交支出 | 0 | 商品和服务支出 | 438940 |
纳入预算管理的非税收入的安排拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 642885 |
二、财政专户管理收入(非税) | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
政府性基金收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 转移性支出 | 0 |
专项收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 债务利息支出 | 0 |
行政事业性收费收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 1347159 | 债务还本支出 | 0 |
罚没收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 468125 | 基本建设支出 | 0 |
国有资本经营收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 其他资本性支出 | 0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 66076 | 其他支出 | 0 |
其他收入 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | ||
三、事业收入(不含预算外收入) | 0 | 十二、城乡社区支出 | 0 | ||
四、事业单位经营收入 | 0 | 十三、农林水支出 | 0 | ||
五、主管部门集中收入 | 0 | 十四、交通运输支出 | 0 | ||
六、其他收入 | 0 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 1990044 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | ||
七、上级补助收入 | 0 | 十七、金融支出 | 0 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0 | 十九、援助其他地区支出 | 0 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 二十、国土资源气象等支出 | 0 | ||
十、上年结余、结存 | 0 | 二十一、住房保障支出 | 108684 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | 0 | ||||
二十七、预备费 | 0 | ||||
二十八、国有资本经营预算支出 | 0 | ||||
二十九、其他支出 | 0 | ||||
三十、转移性支出 | 0 | ||||
三十一、债务还本支出 | 0 | ||||
三十二、债务付息支出 | 0 | ||||
三十三、债务发行费用支出 | 0 | ||||
收入总计 | 1990044 | 支出总计(功能) | 1990044 | 支出总计(经济) | 1990044 |
2017 年 收 支 预 算 总 表(公共财政预算) | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 | 经济分类 | 2017年预算 |
一、公共财政预算拨款款 | 1990044 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 工资及福利支出 | 908219 |
公共财政预算 | 1990044 | 二、外交支出 | 0 | 商品和服务支出 | 438940 |
纳入预算管理的非税收入的安排拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 642885 |
二、财政专户管理收入(非税) | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
政府性基金收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 转移性支出 | 0 |
专项收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 债务利息支出 | 0 |
行政事业性收费收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 1347159 | 债务还本支出 | 0 |
罚没收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 468125 | 基本建设支出 | 0 |
国有资本经营收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 其他资本性支出 | 0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 66076 | 其他支出 | 0 |
其他收入 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | ||
三、事业收入(不含预算外收入) | 0 | 十二、城乡社区支出 | 0 | ||
四、事业单位经营收入 | 0 | 十三、农林水支出 | 0 | ||
五、主管部门集中收入 | 0 | 十四、交通运输支出 | 0 | ||
六、其他收入 | 0 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 1990044 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | ||
七、上级补助收入 | 0 | 十七、金融支出 | 0 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0 | 十九、援助其他地区支出 | 0 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 二十、国土资源气象等支出 | 0 | ||
十、上年结余、结存 | 0 | 二十一、住房保障支出 | 108684 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | 0 | ||||
二十七、预备费 | 0 | ||||
二十八、国有资本经营预算支出 | 0 | ||||
二十九、其他支出 | 0 | ||||
三十、转移性支出 | 0 | ||||
三十一、债务还本支出 | 0 | ||||
三十二、债务付息支出 | 0 | ||||
三十三、债务发行费用支出 | 0 | ||||
收入总计 | 1990044 | 支出总计(功能) | 1990044 | 支出总计(经济) | 1990044 |
2017 年 收 支 预 算 总 表(纳入预算非税) | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 | 经济分类 | 2017年预算 |
一、公共财政预算拨款款 | 0 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 工资及福利支出 | 0 |
公共财政预算 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 商品和服务支出 | 0 |
纳入预算管理的非税收入的安排拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 0 |
二、财政专户管理收入(非税) | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
政府性基金收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 转移性支出 | 0 |
专项收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 债务利息支出 | 0 |
行政事业性收费收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 债务还本支出 | 0 |
罚没收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 0 | 基本建设支出 | 0 |
国有资本经营收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 其他资本性支出 | 0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 其他支出 | 0 |
其他收入 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | ||
三、事业收入(不含预算外收入) | 0 | 十二、城乡社区支出 | 0 | ||
四、事业单位经营收入 | 0 | 十三、农林水支出 | 0 | ||
五、主管部门集中收入 | 0 | 十四、交通运输支出 | 0 | ||
六、其他收入 | 0 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 0 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | ||
七、上级补助收入 | 0 | 十七、金融监管等事务支出 | 0 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0 | 十九、援助其他地区支出 | 0 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 二十、国土资源气象等支出 | 0 | ||
十、上年结余、结存 | 0 | 二十一、住房保障支出 | 0 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | 0 | ||||
二十七、预备费 | 0 | ||||
二十八、国有资本经营预算支出 | 0 | ||||
二十九、其他支出 | 0 | ||||
三十、转移性支出 | 0 | ||||
三十一、债务还本支出 | 0 | ||||
三十二、债务付息支出 | 0 | ||||
三十三、债务发行费用支出 | 0 | ||||
收入总计 | 0 | 支出总计(功能) | 0 | 支出总计(经济) | 0 |
2017 年 收 支 预 算 总 表(专户非税) | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 | 经济分类 | 2017年预算 |
一、公共财政预算拨款款 | 0 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 工资及福利支出 | 0 |
公共财政预算 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 商品和服务支出 | 0 |
纳入预算管理的非税收入的安排拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 对个人和家庭的补助支出 | 0 |
二、财政专户管理收入(非税) | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
政府性基金收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 转移性支出 | 0 |
专项收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 债务利息支出 | 0 |
行政事业性收费收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 债务还本支出 | 0 |
罚没收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 0 | 基本建设支出 | 0 |
国有资本经营收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 其他资本性支出 | 0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 其他支出 | 0 |
其他收入 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | ||
三、事业收入(不含预算外收入) | 0 | 十二、城乡社区支出 | 0 | ||
四、事业单位经营收入 | 0 | 十三、农林水支出 | 0 | ||
五、主管部门集中收入 | 0 | 十四、交通运输支出 | 0 | ||
六、其他收入 | 0 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 0 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | ||
七、上级补助收入 | 0 | 十七、金融监管等事务支出 | 0 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0 | 十九、援助其他地区支出 | 0 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 二十、国土资源气象等支出 | 0 | ||
十、上年结余、结存 | 0 | 二十一、住房保障支出 | 0 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | 0 | ||||
二十七、预备费 | 0 | ||||
二十八、国有资本经营预算支出 | 0 | ||||
二十九、其他支出 | 0 | ||||
三十、转移性支出 | 0 | ||||
三十一、债务还本支出 | 0 | ||||
三十二、债务付息支出 | 0 | ||||
三十三、债务发行费用支出 | 0 | ||||
收入总计 | 0 | 支出总计(功能) | 0 | 支出总计(经济) | 0 |
附表二(“支出项目信息表”填报用基础表) | ||||||||||||||||||||||||||||||
浈江区2017年区属单位人员经费简表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编报单位: | 单位:人,元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 实有人数 | 人员经费合计 | 在职人员经费 | 离退休人员经费 | ||||||||||||||||||||||||||
在职合计 | 基本工资(年) | 津贴补贴/基础性绩效(年) | 奖励性绩效(年) | 奖金 | 春节补助 | 公务交通补贴 | 住房维修和物业管理补贴 | 住房公积金 (年) | 社保缴费 (年) | 其他 | 离退休费1-12月 | 四大节日 | 年终一次性生活补助 | 特需费活动费 | 社保缴费 (年) | 住房维修和物业管理补贴 | 离退休合计 | |||||||||||||
在职 | 离休 | 退休 | 月平均奖(年) | 13月工资 | 镇办基层补贴 | 单位医保 | 公务员补助险 | 工伤险 | 遗属补助 | 特殊岗位补贴 | 其他 | 单位医保 | 公务员补助险 | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E=F+AD | F=G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD=W+X+Y+Z+AA+AB+AC | |
统发人员 | 7 | 5 | 1190190 | 807965 | 190290 | 301920 | 0 | 47527 | 44978 | 0 | 1400 | 34200 | 97056 | 70176 | 15027 | 4284 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 308036 | 3000 | 2500 | 750 | 17851 | 3060 | 47028 | 382225 | ||
其中:行政 | 7 | 5 | 1190190 | 807965 | 190290 | 301920 | 47527 | 44978 | 1400 | 34200 | 97056 | 70176 | 15027 | 4284 | 1107 | 308036 | 3000 | 2500 | 750 | 17851 | 3060 | 47028 | 382225 | |||||||
事业 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
非统发人员 | 6 | 3 | 608723 | 421632 | 122424 | 133800 | 64680 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 48132 | 38508 | 12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150089 | 1800 | 1500 | 450 | 10728 | 0 | 22524 | 187091 | ||
其中:全额拨款 | 6 | 3 | 608723 | 421632 | 122424 | 133800 | 64680 | 1200 | 48132 | 38508 | 12888 | 150089 | 1800 | 1500 | 450 | 10728 | 22524 | 187091 | ||||||||||||
差额拨款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
机关工勤 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
定额工勤(按年标准填写) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位总计 | 13 | 8 | 1798913 | 1229597 | 312714 | 435720 | 64680 | 47527 | 44978 | 0 | 2600 | 34200 | 145188 | 108684 | 27915 | 4284 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 458125 | 4800 | 4000 | 1200 | 28579 | 3060 | 69552 | 569316 | ||
其他人员(由财政负担的非编聘用人员) 按年标准填写 | 2 | 86000 | 填写聘用人员详细情况:共聘用2人,聘用人员姓名及各自合同聘用年限及劳务费年标准(如人数较多填写不了,可另附表格说明)。 |
附表一(“单位基本情况表”填报用基础表) | ||||||||||||||
2017年 单 位 人 员 情 况 基 本 数 字 表 | ||||||||||||||
请注意:不得更改报表格式。 | ||||||||||||||
编制单位: | 单位:人 | |||||||||||||
单 位 名 称(科目) | 行 政 单 位 | 事 业 单 位 | ||||||||||||
国家职工(人) | 离退休人员(人) | 国家职工(人) | 集体职工(人) | 离退休人员(人) | ||||||||||
编制数 | 实有数 | 年初数 | 本年增减 | 年初数 | 本年增加 | 年初数 | 本年增加 | 年初数 | 本年增加 | |||||
编制内在职人数 | 其中:本年增减数 | 离岗退养及学习人员 | 离休 | 退休 | 离休 | 退休 | ||||||||
韶关市浈江区文化新闻出版局 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||
韶关市浈江区文化馆 | 4 | 3 | ||||||||||||
韶关市浈江区图书馆 | 3 | |||||||||||||
合 计 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
附表三(“支出项目信息表”填报用基础表) | ||||
2017年项目经费汇总表 | ||||
单位:元 | ||||
项目 | 人数 | 标准 | 金额(全年) | 备注(文件依据) |
全年大型群众文艺演出(元旦、五一、七一、国庆、春节等) | 10000.00 |
2017年韶关市浈江区文化新闻出版局
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况:
(一)部门机构设置、职能:
1、办公室。负责拟订全区文化事业、旅游事业发展规划并组织实施;规划和指导文化、旅游设施建设;指导和联系旅游行业社团工作;协调局机关行政事务和文化产业运行中的重大问题,协助局领导处理日常工作,负责文秘、人事、财务、调研、信息、提案、档案、信访、文化旅游统计、安全保卫、维稳等工作;管理社会文化事业、文化艺术事业、文物事业;管理文化、文物事业经费和直属事业单位的房产等工作。
2、文化市场办公室。负责调研文化市场动态,参与制定相应的地方性管理办法,并组织实施;管理文化市场,研究文化市场和音像市场发展动态;指导全区文化市场稽查和电影发行放映工作;办理营业性艺术表演团体,文艺演出经纪机构和区外艺术团(队)来区演出的审批业务;办理演出场所、娱乐场所、美术品经营的审批业务;负责拟定社会文化管理的措施和规定,协调社会文化管理有关工作;负责音像制品的零售、出租和录像放映的管理工作。
3、直属机构文化市场综合执法队。负责宣传、贯彻文化、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章;依法对全区文化、新闻出版、文物等市场的监督检查和承担对违法违规经营行为进行行政处罚;负责查处演出和娱乐、网吧、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为;查处图书、报纸、期刊、音像制品、录像放映、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;查处侵权盗版行为;承担“扫黄打非”有关工作任务;承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能。
4、下属事业单位区文化馆。负责全区大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导,组织开展全区多层次、多形式、丰富多彩的文化活动;具体负责全区文化的建设与完善,培训业余文艺骨干,不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍;负责各镇、办事处文化站人员的业务指导和培训;积极挖掘和搜集整理民间文化遗产;组织专业人员常年深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动。
5、下属事业单位区图书馆。负责搜集、整理、存储和传播文献信息资源;为公众提供借阅服务;指导基层农家书屋业务工作;读者活动、培训、讲座、送书下基层等读书活动;开展学术交流、组织开展各类展览;支持传统文化的保存及传播,负责古籍普查及保护工作;建立文化信息资源共享,各类数据库,IT图书馆;支持并参与“书香社会”创建活动,营造文化氛围。
(二)人员构成情况:区文化新闻出版局行政编制1名,其中局长1名。行政执法专项编制7名;区文化馆公益一类事业编制4名,其中馆长1名;区图书馆公益一类事业编制3名,其中馆长1名。
(三)2017年度的主要工作任务:
1、激活基层文化细胞活力。一是要改造升级文化场室,提高文化场室的便民性;二是要让基层文化场室真正“动起来”。将文化室、农家书屋放在离群众最近的地方,充分发挥专职文化干部的职能作用,让文化站、文化室、农家书屋、文体广场的设施充分利用起来。三是要推动一镇(街)一文化特色建设。
2、发挥文化惠民活动魅力。一是要广泛开展文化惠民活动;二是要打造群众文化活动品牌;三是要深入开展文化传承和保护工作;四是要发挥文化活动的宣传作用;五是重视旅游资源开发和运用。
3、挖掘文化产业发展潜力。一是要深入挖掘本地文化资源;二是要积极引入有资质的文化企业。
二、收入预算说明;
2017年收入预算284.90万元,一般公共预算拨款284.90万元。
三、支出预算说明:
2017年支出预算284.90万元,其中 :一般公共预算拨款284.90万元。
2017年一般公共预算拨款支出按用途划分:基本支出预算199万元,占预算拨款支出的69.85%,其中:工资福利支出90.82万元,对个人和家庭的补助支出64.29万元,商品和服务支出43.89万元,基本建设支出0万元。项目支出预算85.90万元,占预算拨款支出的30.15%,其中:群众文化支出:26.90万元,文物保护支出:28万元,图书馆支出:25万元,旅游资源支出:6万元。
韶关市浈江区文化新闻出版局