2017年预算公开表(1).xls
2017年度韶关市浈江区文化新闻出版局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
1、办公室。负责拟订全区文化事业、旅游事业发展规划并组织实施；规划和指导文化、旅游设施建设；指导和联系旅游行业社团工作；协调局机关行政事务和文化产业运行中的重大问题，协助局领导处理日常工作，负责文秘、人事、财务、调研、信息、提案、档案、信访、文化旅游统计、安全保卫、维稳等工作；管理社会文化事业、文化艺术事业、文物事业；管理文化、文物事业经费和直属事业单位的房产等工作。
2、文化市场办公室。负责调研文化市场动态，参与制定相应的地方性管理办法，并组织实施；管理文化市场，研究文化市场和音像市场发展动态；指导全区文化市场稽查和电影发行放映工作；办理营业性艺术表演团体，文艺演出经纪机构和区外艺术团（队）来区演出的审批业务；办理演出场所、娱乐场所、美术品经营的审批业务；负责拟定社会文化管理的措施和规定，协调社会文化管理有关工作；负责音像制品的零售、出租和录像放映的管理工作。
3、直属机构文化市场综合执法队。负责宣传、贯彻文化、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章；依法对全区文化、新闻出版、文物等市场的监督检查和承担对违法违规经营行为进行行政处罚；负责查处演出和娱乐、网吧、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处图书、报纸、期刊、音像制品、录像放映、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处侵权盗版行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能。
4、下属事业单位区文化馆。负责全区大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导，组织开展全区多层次、多形式、丰富多彩的文化活动；具体负责全区文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍；负责各镇、办事处文化站人员的业务指导和培训；积极挖掘和搜集整理民间文化遗产；组织专业人员常年深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动。
5、下属事业单位区图书馆。负责搜集、整理、存储和传播文献信息资源；为公众提供借阅服务；指导基层农家书屋业务工作；读者活动、培训、讲座、送书下基层等读书活动；开展学术交流、组织开展各类展览；支持传统文化的保存及传播，负责古籍普查及保护工作；建立文化信息资源共享，各类数据库，IT图书馆；支持并参与“书香社会”创建活动，营造文化氛围。
（二）人员构成情况。
区文化新闻出版局行政编制1名，其中局长1名。行政执法专项编制7名；区文化馆公益一类事业编制4名，其中馆长1名；区图书馆公益一类事业编制3名，其中馆长1名。
（三）预算年度的主要工作任务
1、激活基层文化细胞活力。一是要改造升级文化场室，提高文化场室的便民性；二是要让基层文化场室真正“动起来”。将文化室、农家书屋放在离群众最近的地方，充分发挥专职文化干部的职能作用，让文化站、文化室、农家书屋、文体广场的设施充分利用起来。三是要推动一镇（街）一文化特色建设。
2、发挥文化惠民活动魅力。一是要广泛开展文化惠民活动；二是要打造群众文化活动品牌；三是要深入开展文化传承和保护工作；四是要发挥文化活动的宣传作用；五是重视旅游资源开发和运用。
3、挖掘文化产业发展潜力。一是要深入挖掘本地文化资源；二是要积极引入有资质的文化企业。
二、收入预算说明
2017年收入预算2,062,913 元，比上年增加397331元，增幅23.86%，主要原因是1个新增公益一类事业单位浈江区图书馆。其中：一般公共预算拨款2,062,913 元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算2,062,913 元，比上年增加397331元，增幅23.86%，主要原因是1个新增公益一类事业单位浈江区图书馆。其中：一般公共预算拨款2,062,913 元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算2052913 元，占预算拨款支出的91%，比上年增232309元，增幅18.1%，原因是人员经费增加。其中：工资福利支出1515582 元。
（二）项目支出预算1万元，占预算拨款支出的0.48%，与上年预算相比，比上年减少14万元，减少93.99%，其中：全年演出经费1万元。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为230000元，比上年增142000元，增幅161.36%，原因是办公经费标准调高、新增1个单位图书馆。其中办公168000元、接待费4900元、公务用车运行维护费57100元、其他费用0元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为6.2万元，与上年数相比增1.4万元，增29.17%，原因新增了1个单位。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护支出5.71万元，与上年数相比增2.71万元，增90.33%，原因是新增了1个单位，用车频率增加。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.71万元）；公务接待费支出0.49万元，与上年数相比减0.61万元，减55.45%，原因是严格遵守八项规定，规范支出。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。与上年相比无变动。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：1、激活基层文化细胞活力。一是要改造升级文化场室，提高文化场室的便民性；二是要让基层文化场室真正“动起来”。将文化室、农家书屋放在离群众最近的地方，充分发挥专职文化干部的职能作用，让文化站、文化室、农家书屋、文体广场的设施充分利用起来。三是要推动一镇（街）一文化特色建设。 2、发挥文化惠民活动魅力。一是要广泛开展文化惠民活动；二是要打造群众文化活动品牌；三是要深入开展文化传承和保护工作；四是要发挥文化活动的宣传作用；五是重视旅游资源开发和运用。3、挖掘文化产业发展潜力。一是要深入挖掘本地文化资源；二是要积极引入有资质的文化企业。
项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
