目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2018年浈江区司法局预算组成单位1个，是独立核算行政单位，主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟定有关规范性文件，拟定全区司法行政工作的发展规划、年度计划，并组织实施；负责法制宣传、普及法律常识普及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理工作；指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作；指导、监督基层司法所建设、基层法律服务、人民调解、社区矫正和帮教安置工作，参与社会治安综合治理工作；指导、监督和管理全区法律援助工作；指导司法行政队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督查工作；负责司法行政系统的警用车辆和服装等物资装的管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作；负责管理基层司法所的行政和业务工作及司法所人员的任免和调配；承办区委、区人民政府和市司法局交办的其他事项。内设机构有6个：政工科、办公室、法制宣传教育股、基层工作管理股、公证律师管理股、社区矫正股；下设机构有10个：新韶、乐园、十里亭、犁市、花坪、风采、东河、车站、曲仁、田螺冲司法所；下辖事业单位3个：法律援助处、公职律师事务所、启明公证处。
（二）人员构成情况。浈江区司法局共56名编制，其中政法专项编制43名（局机关政法专项编制16名，基层司法所政法专项编制27名），事业编制13名（其中参照公务员管理事业编制10名）。现有在职人数39人（2017年6月新调入1人）；退休人员26人（其中行政退休人员21人，事业退休人员5人）。
（三）预算年度的主要工作任务
2018年主要工作任务是: 坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实全省、全市司法行政工作会议精神和区委区政府决策部署，充分发挥司法行政职能作用；进一步提高司法所建设水平，提升司法行政工作人员整体素质；强化社区矫正规范执法，提高教育矫正质量；深化依法治区和法制宣传教育工作，努力为经济社会发展营造良好的法治环境；扩大法律援助范围，认真做好弱势群体法律援助工作；充分建设和完善人民调解组织网络，加强社会矛盾纠纷排查调处工作；落实刑释解教人员安置帮教责任，开展就业培训，推荐就业，安置符合条件的人员；加快司法业务用房建设，全力做好司法业务用房各项工作，确保今年完成该项工程。
二、收入预算说明
2018年收入预算721.56万元，比上年增加9.43万元，增幅1%，主要原因是工资福利收入预算增加。其中：一般公共预算拨款639.66万元，用纳入预算管理的非税资金安排的拨款81.9万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算721.56万元，比上年增加9.43万元，增幅1%，主要原因是工资福利支出预算增加。其中：一般公共预算拨款安排支出721.56万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算709.37万元，占预算拨款支出的98%，比上年增加4.24万元，增幅1%，原因是工资金福利支出增加。其中：工资福利支出467.76万元，商品与服务支出213.70万元，对个人和家庭的补助27.9万元。
（二）项目支出预算12.19万元，占预算拨款支出的2%，与上年预算7万元相比，增长5.19万元，增幅74%，原因是一是项目增多，所需费用支出增多；二是司法所岗位津贴本年度列入到项目支出。其中：普法专项经费1万元，主要用于普法宣传，与上年相比没有变化；一村（社区）法律顾问工作补贴1万元，主要用于村（社区）法律顾问工作补贴发放，与上年相比没有变化；法援专项1万元，主要用于法律援助工作开展，与上年相比没有变化；人民调解工作经费1万元，主要用于村（社区）人民调解工作补贴发放，与上年相比没有变化；社区矫正工作经费1万元，主要用于社区矫正工作开展，上年没有此项目；一村（社区）法律顾问工作经费1万元，主要用于村（社区）法律顾问工作补贴发放，与上年相比没有变化；一村（社区）法律顾问工作经费1万元，主要用于村（社区）法律顾问工作开展，上年没有该项工作经费；另有4.18万元为司法所工作岗位津贴，用于基层司法所岗位津贴发放，该项目去年在基本支出中体现。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为176万元，比上年减少18.97万元，减幅10%，原因是办公用房物业管理费开支减少。其中办公115.4万元、印刷费0万元、邮电费00万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费35.6万元、公务用车运行维护费8.8万元、其他交通费用16.2万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为18.1万元，与上年数相比保持不变，原因是所需经费基本持平。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比保持不变；公务用车购置及运行维护支出8.8万元与上年数相比保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.8万元）；公务接待费支出9.3万元，与上年数相比保持不变。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本单位占有国有资产的总体情况（总额）、分布构成（种类）、主要实物资产数据（分明细、金额）和变动情况（增减情况及原因）。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成普法、一村（社区）一法律顾问、人民调解、法律援助、社区矫正等5项工作，实施5个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。2018年度本单位没有国有资产经营收入和支出。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
第二部分 部门预算表
