目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
韶关市
浈江区工商行政管理局
2018
年预算组成单位共1个，
内设办公室、人监股（监察室）、政策法规股、登记注册股、企业监管股、市场规范管理股（网络交易监管股）、商标广告监管股、消费者权益保护股（市场监管体系建设协调股）8个股室，下设站南所、东郊所、东河所、南门所、和平所、十里亭所、犁市所7个工商所和一个经检大队。下属事业单位2个为韶关市浈江区消费才委员会和韶关市浈江区工商行政管理局12315消费投诉举报中心。另区政府下设打传、打假、打私等办公室。
（二）人员构成情况。
核定人员编制数
115
人，其中事业编制6人、行政编制109人。截止2017年9月20日现有实际人数163人，其中行政在职人员108人、事编人员3人，离休人员4人，退休人员48人
。另单位负担遗嘱人员2人。
（三）预算年度的主要工作任务。
确认市场主体资格，规范市场主体行为，维护市场经济秩序，保护商品生产经营者和消费者的合法权益；参与市场体系的规划、培育；负责商标的统一注册和管理；实施对广告业的宏观指导；监督管理个体、私营经济，指导其健康发展。
（四）主管部门负责本级预算汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018
年浈江区工商局收入预算1697.87万元，预算收入均为一般公共预算拨款。
比上年减少156.42万元，减幅8.44%，原因是删减了部分住房维修基金和物业管理费收入预算数。
三、支出预算说明
2018
年浈江区工商局预算支出1697.87万元，预算支出均为一般公共预算拨款。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1691.87万元，占预算拨款支出的99.65%。
比上年减少157.42万元，减幅8.51%，原因是删减了部分住房维修基金和物业管理费支出预算数。
其中：工资福利支出1374.73万元，商品和服务支出269.87万元，对个人和家庭的补助支出47.27万元。
（二）项目支出预算6万元，占预算拨款支出的0.05%。
与上年预算相比增加1万元，增幅20%，原因是对比上年新增了2个项目经费预算2万元，减少了1个项目经费预算1万元。
其中：商事登记专项经费、企业档案信息电子化专项经费、企业公示信息抽查专项经费、打传工作经费、打假工作经费和消委会工作经费各1万元。
四、“三公”经费预算说明
2018
年浈江区工商局
一般公共预算拨款
“三公”经费预算为2.3万元
，与上年预算数相比减少23%
，原因按照中央八项规定的要求，严格控制“三公”经费预算
。按资金来源分，
财政拨款2.3万元。按具体项目分：因公出国（境）支出0万元，公务车辆购置及运行维护支出1.8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元），公务接待费支出0.5万元。
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算133.2万元，包括办公130.9万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费1.8万元。
（二）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
浈江区工商局2018年部门预算公开表xls
