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2013年部门预算收支附表

时间：2014-02-14 00:00:00 来源：浈江人力资源和社会保障局1 访问量： -

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2013 年单位人员情况基本数字表

请注意：不得更改报表格式。

编制单位：浈江区人力资源和社会保障局

单位:人

单位名称(科目)

行政单位

事业单位

国家职工（人）

离退休人员（人）

国家职工（人）

集体职工（人）

离退休人员（人）

编制数

实有数

年初数

本年增减

年初数

本年增加

年初数

本年增加

年初数

本年增加

编制内在职人数

其中：本年增减数

离岗退养及学习人员

离休

退休

离休

退休

区人社局

10

11

　

　

　

　

　

　

　

1

　

　

　

　

区人才工作管理办公室

　

　

　

　

　

　

　

　

1

1

　

　

　

　

区劳动监察中队

　

　

　

　

　

　

　

　

7

　

　

　

　

　

区劳动仲裁院

　

　

　

　

　

　

　

　

2

　

　

　

　

　

区就业服务管理局

　

　

　

　

　

　

　

　

23

　

　

　

　

　

区职业介绍所

　

　

　

　

　

　

　

　

3

　

　

　

　

　

区人力资源办公室

　

　

　

　

　

　

　

　

2

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合计

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

说明：1、按机构改革后的定编人员填列。

浈江区2013年区属单位人员经费简表

编报单位：

项目

预算数

在职人员经费

离退休人员经费

在职合计

人数

年（1-12月）工资补贴

岗位补贴

奖金

2013年春节补助

公积金 1-12月

医保金 1-12月

离退休费1-12月

四大节日

春节补助

特需费活动费

医保金1-12月

合计

在职

离休

退休

合计

80%

20%

13月工资

镇办基层补贴

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

T

U

V

W

X

Y

统发人员

1717639

1365453

19

0

7

360476

730200

584160

146040

90890

0

3800

141804

38283

　

322848

4200

3500

1050

20588

352186

其中：行政

1236647

884,461

11

　

7

236,624

472,200

377,760

94,440

59,069

　

2,200

92,160

22,208

　

322,848

4,200

3,500

1,050

20,588

352186

事业

480992

480,992

8

　

　

123,852

258,000

206,400

51,600

31,821

　

1,600

49,644

16,075

　

　

　

　

　

　

0

非统发人员

1447144

1264586

0

0

0

984912

0

　

　

95726

　

7000

128040

48908

　

110364

12000

10000

3000

47194

182558

其中：全额拨款

1447144

1264586

　

　

　

984912

　

　

　

95726

0

7000

128040

48908

　

110364

12000

10000

3000

47194

182558

差额拨款

0

0

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0

合计

3164783

2630039

19

0

7

1345388

730200

　

　

186616

　

10800

269844

87191

　

433212

16200

13500

4050

67782

534744

表内公式：

C = G + H + K + L + M + N + O + P + Q + R + S

Y = T + U + V + W + X

B = C + Y

2013年项目经费预算补充表

						单位:元
项目	人数	标准	金额(全年)	区(镇)配套标准	区(镇)配套金额	文件依据	备注（实际人数）
劳动保障平台人员工资	48	900元/月、人	518,400	34%	176,256	韶财社[2012]109号
劳动保障平台工作人员社保缴费	48	6342.42元/年、人	304,428	34%	103,506	韶财社[2012]109号
劳动保障平台人员办公经费	48	1000元/年、人	48,000	34%	16,320	韶财社[2012]109号
小计	48		870,828		296,082
新农保参保补贴（个人补贴）	22,000	30元/年、人	660,000	10元/年、人	220,000	韶财社[2012]92号	18,232
新农保参保补贴（60岁）	10,000	55元/月、人	6,600,000	6.87元/月、人	824,400	韶财社[2012]92号	8,260
新农保参保补贴（重度残疾）	185	120元/年、人	22,200	60元/年、人	11,100	韶浈府办[2010]150号
小计	32,185		7,282,200		1,055,500
城镇居民养老基础养老金（60岁以上）	8,000	55元/月、人	5,280,000	6.87元/月、人	659,520	韶财社[2012]93号	6,060
城镇居民养老保险个人补贴	1,000	30元/年、人	30,000	10元/年、人	10,000	韶财社[2012]93号	135
小计	9,000		5,310,000		669,520
城镇居民基本医疗保险	61,689	240元/人、年	14,805,360	40元/人、年	2,467,560	韶财社[2012]132号
特殊群体基本医疗保险	1,630	120元/人、年	195,600	30元/人、年	48,900	韶财社[2012]132号
企业退休人员基本医疗保险区配套资金	461	1385/人、年	638,485	346.25／人、年	159,621	韶府力[2007]335号
小计					2,676,081
合计					4,697,183
单位负责人:		填表人:

相关文件：

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