韶关市浈江区农村厕所革命项目转移支付2021年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2020年11月，根据《广东省财政厅关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》（粤财农〔2020〕132号）、韶关市财政局《关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》（韶财农〔2020〕131号、韶浈财〔2020〕113号）文件精神，提前向浈江区下达2021年省级涉农专项转移支付资金12,518万元，其中用于我区农村“厕所革命”项目的资金为200万元。
2021年3月，根据《广东省财政厅关于下达2021年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2021〕11号）、韶关市财政局《关于下达2021年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶财农〔2021〕23号）文件精神，向浈江区下达2021年省级涉农专项转移支付资金共1734万元。根据《关于下达2021年第二批省级涉农专项转移支付资金的通知》（韶浈财〔2021〕21号），此批资金未用于浈江区农村“厕所革命”项目。
以上为2021年省级涉农统筹整合资金分两批下达我区资金共计14257万元。其中用于浈江区农村“厕所革命”项目的资金200万元。全年执行数3.8048万元，用于支付浈江区农村“厕所革命”工程预算审核费用，预算执行率为1.9024%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
浈江区全年投入农村厕所革命项目资金为200万元，均为2021年省级涉农统筹整合转移支付资金，全年执行数3.8048万元，用于支付浈江区农村“厕所革命”工程预算审核费用，预算执行率为1.9024%。执行率较低主要是因为我区农村厕所革命项目于2021年底我局组织相关单位进行整体验收，2022年1月项目验收合格并已将公共厕所移交镇管护，我局正督促施工方整理相关材料报区财政局进行审核结算，待区财政局审核结算后，结余的196.1952万元用于支付工程尾款，所以暂未支出。
（二）总体绩效目标完成情况分析
总体绩效目标：全区以建设经济实用的简易公厕为主，因地制宜建设无害化卫生公厕，全区共需新改建167座卫生公厕，其中新建旅游公厕18座，新建简易公厕149座。我区已完成总体绩效目标。
（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）
1.产出指标。（1）数量指标：计划完成公厕建设167座，其中新建旅游公厕18座，新建简易公厕149座。全年实际完成所有目标值建设。（2）质量指标：公厕建设达到设计标准。我区农村厕所革命项目所建公厕均按照施工图纸建设，并达到设计标准。（3）时效指标：当年完工率达100%。我区2020年完成34座无害化卫生公厕建设，2021年完成133座无害化卫生公厕建设，当年完工率达标。（4）成本指标：不超出预算。我区农村厕所革命项目预算审定金额（建安费）为1327.945177万元，施工合同价为1314.574798万元，成本未超出预算金额。简易公厕建设项目标准为6.5万元/座，旅游公厕建设项目标准为18万元/座，以上两类型公厕建设成本均未超出预算，合规合标。
2.效益指标。（1）社会效益指标：村民生活质量有所提高。我区把农村“厕所革命”作为一项重要民生工程牢牢抓在手上，使农村无害化卫生公厕得以深入推进，在改善农村厕所卫生环境同时，引领农民改变传统卫生习惯，有力促进了乡风文明和美丽乡村建设，提升了农民生活品质。（2）生态效益指标：改善村庄污水问题。我区新改建卫生公厕均为三格式化粪池模式无害化卫生公厕，可以有效改善农村厕所污水直排问题，通过无害化处理，改善村庄污水问题。（3）可持续影响指标：建立农村厕所革命长效管护机制。在厕所革命公厕建设过程中印发了《浈江区农村公厕管理维护工作制度（试行）》，2021年厕所革命项目已完成全部建设，目前已申请到2022年度公厕管护资金，目前正在进行资金分配，待工程结算移交镇村后，将及时拨付给各镇公厕管护资金，确保公厕长效管护机制正常进行。
3.满意度指标。服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90%。浈江区农村居民对农村厕所革命项目效果总体满意，涉农资金项目的实施明显改善了当地人民群众的居住环境、生态环境、公共服务设施等。根据部分项目所作的满意度调查可知，服务对象满意度均大于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
浈江区较好地完成了2021年浈江区农村厕所革命项目涉农资金区域绩效目标。但仍存在一些问题：1.2021年省级涉农统筹整合转移支付资金执行率较低。主要是由于项目结算进度较慢，计划2022年4月完成项目结算，届时将完成资金全额支出。2.农村厕所革命长效管护机制待加强落实。由于工程尚未结算并移交镇村，所申请的各镇公厕管护资金暂未拨付到镇，待管护资金到位后，将及时督促各镇加强农村厕所革命长效管护机制落实。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
基本完成2021年浈江区农村厕所革命省级涉农转移支付资金项目绩效目标，自评等级为“优”。拟在浈江区农业农村局政府信息公开平台进行公示。
附：浈江区农村厕所革命转移支付区域（项目）绩效目标自评表
附件：
浈江区农村厕所革命转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
