附件3-2：2015年浈江区农业局（含水务局）部门决算公开表（补充公开）.xls
目 录
第一部分 浈江区农业局（含水务局）概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 浈江区农业局（含水务局）2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 浈江区农业局（含水务局）2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浈江区农业局（含水务局）概况
（一）部门机构设置
按照部门决算编报要求， 2015年决算组成单位共4个，分别是：浈江区农业局（2014年12月31日与区水务局合并后的农业局）、浈江区水政监察大队（事业参公单位）、浈江区农业技术推广总站、浈江区西牛潭水库管理处。
（六）区农业局设7个内设机构：办公室、农村经济体制与经营管理股、市场与经济信息股（菜篮子工程办公室）、种植业管理股、防汛防风防旱指挥部办公室、规划建设管理股、综合执法股。
（二）部门主要职责
（1）贯彻执行国家有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济中长期发展规划，经批准后组织实施。
（2）协助管理区级农业事业费、支农资金，负责农业项目专项资金的计划安排。
（3）拟定农村集体经济发展规划和政策措施，协调、监督农村集体经济组织的建设与改革，协调农业社会化服务体系、农民专业合作组织的建设与发展，组织开展农村经济统计等工作；稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包经营；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
（4）拟订农产品市场体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化；负责“菜篮子”工程规划，组织协调和实施菜篮子工程建设。
（5）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。
（6）拟订农业技术推广及发展规划，实施科教兴农战略；组织农业技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设。
（7）履行法律、法规赋予农业行政主管部门在农产品质量安全管理职能，研究拟订农产品质量安全建设和发展规划，依法加强农产品质量安全监管；组织实施农产品质量监督和农业新品种的保护工作；组织协调种子、种苗、农药、肥料、饲料、饲料添加剂等农业投入品的执法监督管理。
（8）贯彻执行国家有关水行政的方针政策和法律、法规、规章。
（9）负责保障水资源的合理利用，编制全区水利、小水电发展、年度计划和主要江河流域综合规划并监督实施。
（10）负责实施全区水资源的统一管理，拟定全区水中、长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，指导水利行业供水和乡镇供水工作。实施取水许可制度和水资源费征收制度。负责本区内取水许可审批，污水排放口设置审查，对水资源保护实施监督管理。
（11）负责饮水水源、地下水开发利用和管理保护工作。
（12）组织、指导水利设施、区管河道水域及其岸线的管理工作，指导水利工程建设与运行管理，河道管理范围建设项目审批。承担水利工程移民管理工作。
（13）组织实施农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水电和机电排灌工作，指导水利基层组织的队伍建设。
（14）指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督。
（15）负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产管理。
（16）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。
（17）组织、协调、监督、指挥全区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，负责编制全区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（18）负责机关并指导直属单位人事、老干、劳动工资和国有资产管理。
(19)承办区扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作。
（20）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
第二部分 浈江区农业局（含水务局）2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（具体格式见附表）
第三部分 浈江区农业局（含水务局）2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）2015年度收入总体情况
浈江区农业局（含水务局）2015年度总收入3476.93万元，其中：一般公共预算拨款3176.37万元，基金预算拨款300.56万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入 3476.93万元，比2014年收入决算1514.27万元增加1962.66万元，增长129.6 %。主要原因：2014年12月8日起，根据《中共韶关市浈江区委、韶关市浈江区人民政府关于印发韶关市浈江区人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（韶浈发〔2014〕12号），设立韶关市浈江区农业局，为区人民政府工作部门。将原区水务局职责划入区农业局。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：0
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：0
4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：0
5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：0
（二）2015年度支出总体情况
浈江区农业局2015年度总支出3476.93万元，其中本年支出3476.93万元。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出82.79万元，主要用于提前退休一次性补助金82.25万元及新增公务交通补贴0.54万元，比上年决算数增加（减少）82.79万元，增长（下降）100%.
2、外交支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
3、国防支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
4、公共安全支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
5.教育（类）支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
6、文化体育与传媒支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
7、文化体育与传媒支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
8、社会保障和就业支出459.18万元，主要是行政事业单位离退休172.31万元、大中型水库移民后期扶持基金支出286.86万元。
9、医疗卫生与计划生育支出18.82万元，主要是医疗保障支出18.82万元。
10、、节能环保支出28.75万元，主要自然生态保护28.75万元。
11、、城乡社区支出9.97万元，主要是郑嘉成2011年能繁母猪饲养补贴9.97万元。
12、、农林水支出2859.38万元，主要是农业支出461.69万元、水利支出2380.35万元、农村综合改革支出11.6万元、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出3.73万元、其他农林水支出2万元。
13、、交通运输支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
14、、资源勘探信息等支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
15、、商业服务业等支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
16、金融支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
17、援助其他地区支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
18、国土海洋气象等支出1.44万元，主要支出项目有高标准基本农田建设工作支出1.44万元.比上年决算数增加（减少）1.44万元，增长（下降）100%，主要原因是新增。
19、住房保障支出16.61万元，主要是在职人员的住房公积金16.61万元。比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是计算基数-工资增加。
20、粮油物资储备支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
21、国债还本付息支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
22、其他支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
浈江区农业局（含水务局）2015年度财政拨款收入合计 3476.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3176.37万元，比年初预算数496.53万元增加2980.4万元，增长600 %；政府性基金预算财政拨款收入 300.56万元，比年初预算数0增加300.56 万元，增长100 %；主要原因是主要原因是水务局并入农业局
（二）2015年度财政拨款支出说明
浈江区农业局（含水务局）2015年度财政拨款支出合计 3476.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3176.37万元，比年初预算数496.53万元增加2980.4万元，增长600 %；政府性基金预算财政拨款支出 300.56万元，比年初预算数0增加300.56 万元，增长100 %；主要原因是主要原因是水务局并入农业局。
分功能科目看，
1、一般公共服务（类）支出82.79万元，主要用于提前退休一次性补助金82.25万元及新增公务交通补贴0.54万元，比上年决算数增加（减少）82.79万元，增长（下降）100%.
2、外交支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
3、国防支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
4、公共安全支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
5.教育（类）支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
6、文化体育与传媒支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
7、文化体育与传媒支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
8、社会保障和就业支出459.18万元，主要是行政事业单位离退休172.31万元、大中型水库移民后期扶持基金支出286.86万元。
9、医疗卫生与计划生育支出18.82万元，主要是医疗保障支出18.82万元。
10、、节能环保支出28.75万元，主要自然生态保护28.75万元。
11、、城乡社区支出9.97万元，主要是郑嘉成2011年能繁母猪饲养补贴9.97万元。
12、、农林水支出2859.38万元，主要是农业支出461.69万元、水利支出2380.35万元、农村综合改革支出11.6万元、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出3.73万元、其他农林水支出2万元。
13、、交通运输支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
14、、资源勘探信息等支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
15、、商业服务业等支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
16、金融支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
17、援助其他地区支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
18、国土海洋气象等支出1.44万元，主要支出项目有高标准基本农田建设工作支出1.44万元.比上年决算数增加（减少）1.44万元，增长（下降）100%，主要原因是新增。
19、住房保障支出16.61万元，主要是在职人员的住房公积金16.61万元。比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是计算基数-工资增加。
20、粮油物资储备支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
21、国债还本付息支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
22、其他支出0万元，主要支出项目有0，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
浈江区农业局（含水务局）2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.64万元，完成预算25.3万元的85.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.2万元，完成预算24万元的67.5 %；公务接待费支出决算为 5.44万元，完成预算1.3万元的418%。2015年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是上年开支数本年支出。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数21.64比上年11万元增加10.64万元，增长96.72 %。主要原因是并单位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出16.2万元，占74.8 %；公务接待费支出5.44万元，占25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于0；（3）境外业务培训及考察 万元，主要用于0。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括0；公务用车运行及维护支出 16.2万元，2015年本部门公务用车保有量为 7辆，主要用于燃油、保险等。
3.公务接待费支出5.44万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括0；发生国内接待10次，接待人数共 90人。主要包括主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出95.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）（减少）97.74万元，降低2.3%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆9辆（其中，正常使用4部，黄标车5部）。其中，一般公务用车9辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金2380.35万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“浈江区2015年度山区五市中小河流治理项目”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出222.1755万元。从评价情况来看，浈江区2015年度山区五市中小河流治理项目的项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果（有开展）。我部门在部门决算中增加了浈江区2015年度山区五市中小河流治理项目、浈江区大塘水治理工程、浈江区村村通自来水工程、浈江区下陂水（高背顶段）治理工程等5个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，如浈江区2015年度山区五市中小河流治理项目的项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：①存在的主要问题是由于天气原因，工程未能按进度计划完成，实现阶段性目标任务，影响了资金的有效使用和工程正常建设进度。②浈江区2015年山区五市中小河流治理工程初步设计批复总投资为1521.91万元，根据相关文件，省级以上级补助资金为70%，地方自筹30%的资金。区内的中小河流治理工程总投资是1521.91万元，即上级补助资金1065.337万元，已到位660万元，地方自筹资金为456.573万元,实际到位95.148万元，其中市级到位46.48万元，区级到位48.668万元（其中两清费用30万元）。由于部分资金未到位，现暂未办理工程验收。
下一步改进措施：建设单位应根据实际情况，制定出更为合理的工作计划，加快工程建设收尾工作，以确保浈江区2015年度山区五市中小河流治理项目能顺利完成工程验收工作。
附《项目支出绩效自评表》）。
3．重点项目绩效评价报告（有开展）。我部门在部门决算中增加了浈江区2015年度山区五市中小河流治理项目、浈江区大塘水治理工程、浈江区村村通自来水工程、浈江区下陂水（高背顶段）治理工程等5个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，如浈江区2015年度山区五市中小河流治理项目的项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：①存在的主要问题是由于天气原因，工程未能按进度计划完成，实现阶段性目标任务，影响了资金的有效使用和工程正常建设进度。②浈江区2015年山区五市中小河流治理工程初步设计批复总投资为1521.91万元，根据相关文件，省级以上级补助资金为70%，地方自筹30%的资金。区内的中小河流治理工程总投资是1521.91万元，即上级补助资金1065.337万元，已到位660万元，地方自筹资金为456.573万元,实际到位95.148万元，其中市级到位46.48万元，区级到位48.668万元（其中两清费用30万元）。由于部分资金未到位，现暂未办理工程验收。
下一步改进措施：建设单位应根据实际情况，制定出更为合理的工作计划，加快工程建设收尾工作，以确保浈江区2015年度山区五市中小河流治理项目能顺利完成工程验收工作。
附《项目支出绩效自评表》）。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（有开展）。我部门在部门决算中增加了如2014年-2018年土地确权项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
