区八届人大三次会议文件（19）
浈江区2012年财政预算执行情况
和2013年预算草案的报告
——2013年1月28日在韶关市浈江区第八届
人民代表大会第三次会议上
浈江区财政局局长 何绍福
各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会报告浈江区2012年财政预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。
2012年财政预算执行情况
2012年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大的监督和区政协的有力支持下，全区上下紧紧围绕建设“经济强区”、构建“和谐浈江”目标，坚持以科学发展观为统领，狠抓增收节支，着力保障和改善民生，深化财政改革，加强财政监督管理，促进社会和谐稳定，顺利完成了区八届人大一次会议确定的各项目标任务，为推动全区经济和社会发展做出了积极的贡献。
一、公共财政预算收入执行情况
2012年区公共财政预算收入完成28903万元，同比增收2780万元，增长10.64%，完成年度预算的100.53%。其中：税收收入18696万元，同比减收1646万元，下降8.09%；非税收入10207万元，同比增收4426万元，增长76.56%。
税收收入完成情况：
（一）增值税完成3413万元，同比减收556万元，下降14.01%。
（二）营业税完成8136万元，同比减收551万元，下降6.34%。
（三）个人所得税完成720万元，同比减收273万元，下降27.49%。
（四）企业所得税完成1188万元，同比减收719万元，下降37.7%。
（五）房产税完成1558万元，同比增收199万元，增长14.64%。
（六）城市维护建设税完成2060万元，同比减收210万元，下降9.25%。
（七）印花税完成376万元，同比增收55万元，增长17.13%。
（八）资源税完成129万元，同比减收9万元，下降6.52%。
（九）城镇土地使用税完成1014万元，同比增收392万元，增长63%。
（十）土地增值税完成102万元，同比增收26万元，增长34.21%。
二、公共财政预算支出执行情况
2012年区公共财政预算支出完成66496万元，同比增支10469万元，增长18.69%，完成年度预算的119.9%。各项支出如下：
（1）一般公共服务14779万元；（2）国防120万元；（3）公共安全2365万元；（4）教育23210万元；（5）科学技术712万元；（6）文化体育与传媒797万元；（7）社会保障与就业9257万元；（8）医疗卫生7070万元；（9）节能环保32万元；（10）城乡社区事务1055万元；（11）农林水事务4435万元；（12）交通运输139万元；（13）资源勘探电力信息等事务597万元；（14）商业服务业等事务791万元；（15）国土资源气象等事务80万元；（16）住房保障844万元；（17）国债还本付息13万元；（18）其他支出200万元。
三、上划收入完成情况
2012年，区上划省收入完成10188万元，同比减收1475万元，下降12.65%，完成年度考核指标的87.35%；上划中央收入完成16080万元，同比减收4761万元，下降22.84%，完成年度考核指标的77.16%。
四、预算平衡情况
2012年区公共财政预算收入完成28903万元，加上级补助收入43823万元、上年结转9404万元，收入总计82130万元。地方公共财政预算支出完成66496万元，上解支出4347万元，收支相抵，公共财政预算结余11287万元（其中：专项支出结转下年11193万元），当年净结余94万元，实现收支平衡的目标。
基金预算收入809万元，上级补助收入2914万元加上年结转2618万元，基金预算收入6341万元，基金预算支出2208万元，基金预算结余结转4133万元(专项支出结转下年)。
由于与上级财政部门对账尚未结束，收支、结余决算数可能存在变动。
五、预算执行和财政工作的主要特点
（一）依法征收，提升实力。执行重点税源税收征管联席会议制度，定期召开财税分析会，及时掌握重点税源、重点税种、重点企业的动态。强化税源监控，促进税源精细化管理，为财政增收奠定基础。加大对非税收入的管理，按照上级财政部门统一布置，7月份起我区开展非税收入电子信息管理工作，通过执收执罚单位在系统开票，委托银行收款，执收执罚款项直接进入财政专户，有效规范了非税收入管理，确保了非税收入的及时入库。加强对国有资产使用、处置等各环节的管理，确保各项收入应收尽收。
（二）倾力民生，优化管理。一是加强预算执行管理，在保证资金安全、规范、高效使用的基础上进一步加快支出进度，加快推进项目建设,尽快拨付各类专项资金。二是落实社会保障工作，对低保人员做到应保尽保。三是落实财政支农政策。及时兑现种粮补贴，积极为农户申报农业保险。四是推进家电下乡工作。继续落实家电下乡和以旧换新工作，积极争取上级的支持和帮助，努力提高补贴兑付率。五是继续贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的有关规定,加强“三公经费”管理，降低行政运行成本。六是严格控制追加支出,除国家、省确定的重点事项外，对一般性支出不予追加预算。
（三）扶持发展，稳定财源。努力整合资金扶持优化项目建设的软、硬环境，支持壮大支柱产业，为企业创造良好的财政政策环境，促进经济发展方式的转变，保持财源税源稳定。多渠道筹措资金，积极扶持中小企业发展，推动社会投资增长。2012年投入扶持广东汉鸿木业有限公司等企业发展和节能技改资金共1533万元，有效推进了企业产业的发展和升级，同时继续与有关部门联合帮助韶关市中机重工锻压有限公司、韶关市金三江耐火材料有限公司等12家企业向上级争取13个项目资金；投入产业园区建设资金7750万元，提升园区聚集能力，为企业营造了有利的产业环境，优化了产业结构。
（四）深化改革，健全机制。一是规范预算管理。按照《预算法》和《广东省预算审批监督条例》的要求，认真组织做好2013年区级部门预算的编制工作，将政府非税收入纳入财政预算范围，实行综合预算管理。二是稳步推进国库集中支付改革。把财政规章制度固化到系统中，减少人为因素，加强对资金支付过程的监控。三是强化政府采购的监管。规范采购行为，及时在区政府公众政务网公开政府采购信息，增强政府采购透明度。为简化程序，提高效率，对摄影摄像器材、办公设备、纸张、空调实行协议供货。同时编制并印发了浈江区2012年政府集中采购目录。四是推进预算信息公开。按照政府权力公开透明要求，逐步做好预算信息公开工作，增强财政预算的透明度，自觉接受社会各界监督。五是进一步加强财政收支监管。继续推进财政监督机制创新，开展乡镇财政资金安全检查，对区财政系统资金运作的安全性、规范性和财政干部执行财经纪律实施监察。
（五）强化督查，提高绩效。按照专款专用，提高使用效率原则，加大专项资金的管理力度，进一步完善财政资金运行内控制度建设，完善资金审批权限和拨付流程、依据、工作职责,把财政监督贯穿于财政运行和管理的各个环节。2012年度对民生支出资金、扶贫资金、义务教育规范化建设资金、中小企业发展专项资金开展了检查。
各位代表，2012年区财政实力稳步提升，重点支出得到有效保障，促进了经济社会健康和谐发展。但我们也清醒认识到，预算执行中还存在一些亟待解决的问题：一是新的税收增长点不足，收入增长后劲乏力；二是收入质量下降，严重影响区财政的调控能力，2012年区非税收入增长速度（76.56%）远高于税收的增长速度（-8.09%），非税收入占公共财政预算收入的比重达35.31%，比上年的22.13%上升了13.18个百分点；三是国家相继出台刚性支出政策，提高法定支出标准，财政供需矛盾进一步加大；四是财政改革将遇到部门利益的阻力，提高财政资金效率难度加大。针对存在的问题，我们将高度重视，并通过进一步深化改革、创新工作方式方法等措施，逐步加以改进和解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
2013年财政预算草案
2013年区财政工作和预算安排的指导思想是：认真贯彻党的十八大精神，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实稳中求进的总基调，按照区委的决策部署，加大财政收入组织力度，优化财政支出结构，加快财政管理转型创新，为建设美丽幸福浈江提供强有力的财政保障。
根据上述指导思想，结合当前经济形势和全区经济和社会发展计划，2013年度我区财政预算草案如下：
（一）公共财政预算收入
2013年区公共财政预算收入拟安排32371万元，比上年完成数增长12%，加上上级补助收入19137万元，上年专项结转11193万元，收入合计62701万元，减除各项上解3712万元，区级可用财力为58989万元（含一次性专项结转11193万元）。
2013年区级基金预算收入拟安排4561万元，其中，上年基金预算专项结转4133万元。
（二）公共财政预算支出
按照“量入为出、收支平衡”的预算编制原则安排公共财政预算支出。
1、2013年公共财政预算支出安排58989万元，具体如下：
（1）一般公共服务支出6713.6万元，其中：人口与计划生育支出10079万元；（2）国防支出31.2万元；（3）公共安全支出1963.2万元；（4）教育支出13622.1万元；（5）科技支出586万元；（6）文化体育与传媒支出702万元；（7）社会保障和就业支出11463.2万元；（8）医疗卫生支出2090万元；（9）环境保护支出104万元；（10）城乡社区事务支出3404万元；（11）农林水事务支出878万元；（12）住房保障支出2403.2万元；（13）资源勘探电力信息等事务支出1880.9万元；（14）总预备费166万元；（15）其他支出1787.7万元。（16）一次性专项结转11193万元按上级要求安排支出。
2、2013年基金预算支出安排4561万元，具体项目按上级要求安排支出。
完成2013年财政预算的主要工作措施
为确保完成以上目标任务，我们将重点抓好以下几个方面工作：
（一）注重征收稳增长。强化收入征管，促进依法纳税、公平纳税，不断壮大财政收入规模；调动各单位发展经济积极性；加大协税护税力度，定期协调财税工作，进一步加强税源的动态监控和分析，促进收入稳定增长；大力支持税务部门依法规范税收征管，加强重点行业、重点项目、重点税源的征管，确保税源不流失；主动对接做好企业的服务工作，增强政企之间的沟通联系并形成长效的服务企业机制；继续完善非税收入征管体制，拓宽财政收入渠道。
（二）注重转型促发展。支持产业结构优化和产业集聚发展，鼓励企业增资扩产、技改提升和清洁生产，促进产业转型升级；支持企业自主创新和做大做强，促进新兴产业和特色产业发展；支持产业园区综合配套设施改造提升；落实好财政科技投入稳定增长机制，提升高新技术产业对我区经济的支撑带动作用；加强生态环境保护工作，提升生态环境质量。
（三）注重民生促幸福。加大教育投入，提高生均公用经费补助标准；落实城乡义务教育免除学杂费、低保家庭助学金补助、涉农专业中职学生免学费等各项政策。完善公共卫生服务体系，继续支持和促进综合医疗卫生改革，建立健全覆盖城乡、内容完善的基本医疗卫生制度，优先满足群众基本医疗卫生需求；加大对城乡医疗救助的投入，扩大救助范围，提高救助水平；进一步提升改造镇卫生院和社区卫生服务中心，推进基层卫生事业发展。实施文体惠民工程，推进优质的公共文化体育服务体系建设，推进文化产业发展。健全社会保障体系，进一步完善促进就业长效机制，继续落实更加积极的就业政策，切实做好农村富余劳动力、城镇就业困难人员等重点群体就业帮扶工作；继续提高城乡居民基础养老金和最低生活补助标准，不断提升保障水平；积极发展居家养老服务，进一步提升居家养老服务水平。
（四）注重管理促效益。深化部门预算改革，进一步完善预算编制、预算执行和行政事业单位资产管理相结合的机制；开展财政绩效评价试点工作，将财政资金使用情况的监督检查与绩效管理有机结合，提高财政资金使用效益；强化预算执行管理，加快财政支出进度，提高预算执行率；积极稳妥推进我区预决算信息公开工作。强化财政监督，在自觉接受人大、政协及社会各界监督的同时，严格执行财政专项资金监督检查工作流程，重点对重大项目建设、民生保障资金进行专项监督检查，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；认真开展行政事业单位会计信息质量的监督检查，提高会计信息的真实性。加强干部队伍作风建设，牢固树立为民理财宗旨，勇于担当，脚踏实地，推进财政工作高效有序运行。
各位代表，2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的第一年，区财政工作任务艰巨而繁重，我们将在区委的领导下，在区人大的监督下，在社会各界的支持下，坚定信心，凝聚力量、攻坚克难、努力开创财政工作新局面，为建设幸福美丽浈江做出新的贡献！
