2015
年度浈江区财政局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2015
年预算组成单位共9个，分别是区财政局本部、区财政局国库支付中心、区政府采购管理办公室、区公共资产管理中心及区五个乡镇财政所。
区财政局主要职能是
（一）贯彻执行国家和省市有关财政、税收、金融工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）的年度预决算，拟订区对镇财政管理体制并组织实施。（四）制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理，监管彩票市场，管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。（六）负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全区政府采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。（七）负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。（八）负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。（九）组织调度财政性基本建设资金，参与财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管。（十）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，查处和反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。（十一）管理全区会计工作。（十二）承办区人民政府和市财政局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
局机关共有行政编制人员23人，机关服务人员1人，离退休人员13人。
局属单位共有事业编制17人，无离退休人员。
（三）预算年度的主要工作任务
以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三次、四次、五次全会精神，按照中央、省、市委及政府的决策部署，以全面深化改革委统领，以“稳中求进、改革创新”为总要求，以率先建立现代财政制度为总目标，切实增强理财稳定性、公平性、均衡性、保障性和层次性，扎实开展增收节支及稳增长、调结构、促改革各项工作，充分发挥财政在经济社会发展中的基础和重要支柱作用。
二、收入预算说明
2015
年部门预算收入为413.17万元，其中：一般公共预算拨款406.17 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）7.00万元。
三、支出预算说明
2015
年支出预算413.17万元，其中：一般公共预算拨款安排支出406.17万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出7.00万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算406.17万元，占预算拨款支出的98.31%。其中：工资福利支出275.24万元；商品和服务支出33.60万元；对个人和家庭的补助支出97.33万元。
（二）项目支出预算7.00万元，占预算拨款支出的1.69%。其中：补充商品和服务支出7.00万元。
四、“三公”经费预算说明
2015
年“三公”经费预算为9.98万元，与上年决算数相比减少0.2%。按资金来源分，财政拨款9.98万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护支出4.99万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费4.99万元），公务接待费支出4.99万元。
财政局2015年预算报表(1).xls
2016
年度浈江区财政局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016
年预算组成单位共9个，分别是区财政局本部、区财政局国库支付中心、区政府采购管理办公室、区公共资产管理中心及区五个乡镇财政所。
区财政局主要职能是
（一）贯彻执行国家和省市有关财政、税收、金融工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）的年度预决算，拟订区对镇财政管理体制并组织实施。（四）制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理，监管彩票市场，管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。（六）负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全区政府采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。（七）负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。（八）负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。（九）组织调度财政性基本建设资金，参与财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管。（十）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，查处和反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。（十一）管理全区会计工作。（十二）承办区人民政府和市财政局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
局机关共有行政编制人员20人，机关服务人员1人，工勤人员1人，离退休人员17人。
局属单位共有事业编制13人，无离退休人员。
（三）预算年度的主要工作任务
以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三次、四次、五次全会精神，按照中央、省、市委及政府的决策部署，以全面深化改革委统领，以“稳中求进、改革创新”为总要求，以率先建立现代财政制度为总目标，切实增强理财稳定性、公平性、均衡性、保障性和层次性，扎实开展增收节支及稳增长、调结构、促改革各项工作，充分发挥财政在经济社会发展中的基础和重要支柱作用。
二、收入预算说明
2016
年部门预算收入为459.21万元，其中：一般公共预算拨款452.21万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）7.00万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算459.21万元，其中：一般公共预算拨款安排支出452.21万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出7.00万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算452.21万元，占预算拨款支出的98.48%。其中：工资福利支出295.58万元；商品和服务支出34.95万元；对个人和家庭的补助支出121.68万元。
（二）项目支出预算7.00万元，占预算拨款支出的1.52%。其中：补充商品和服务支出7.00万元。
四、“三公”经费预算说明
2016
年“三公”经费预算为9.90万元，与上年决算数相比减少0.8%。按资金来源分，财政拨款9.90万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护支出4.90万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费4.90万元），公务接待费支出4.90万元。
财政局2016年预算报表(1).xls
财政局2016年预算报表(1).xls
