2016
年浈江区财政局部门决算编报说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016
年决算组成单位共9个，分别是区财政局、区财政局国库支付中心、区政府采购管理办公室、区公共资产管理中心及区五个乡镇财政所。
区财政局主要职能是
（一）贯彻执行国家和省市有关财政、税收、金融工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）的年度预决算，拟订区对镇财政管理体制并组织实施。（四）制定全区财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。（五）负责区级非税收入及各项政府性基金管理，监管彩票市场，管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。（六）负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全区政府采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。（七）负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。（八）负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。（九）组织调度财政性基本建设资金，参与财政性资金投资项目工程概算、预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管。（十）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，查处和反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。（十一）管理全区会计工作。（十二）承办区人民政府和市财政局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
局机关共有行政编制人员20人，机关服务人员2人，工勤人员1人，离退休人员18人。
局属单位共有事业编制16人，无离退休人员。
二、预算执行情况分析
（一）预算执行情况分析
浈江区财政局2016年一般公共预算财政拨款收入1271.32万元，较上年的1504.56万元减少了15.50%。2016年年初预算支出为459.21万元，2016年本部门实际支出为1271.32万元，其中人员经费支出558.65万元，公用经费支出163.74万元，行政事业类项目支出548.93万元。预算数与决算数变动原因是专项资金使用的增加。
（二）“三公”经费支出说明
浈江区财政局2016年“三公”经费年度预算为9.8万元，其中：
因公出国（境）费用0元，
公务用车购置费0元，公务用车运行费4.9万元，公务接待费4.9万元。2016年“三公”经费年度决算为1.7万元，其中：
因公出国（境）费用0元，
公务用车购置费0元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0.2万元。“三公”经费预算数与决算数变动原因是公务用车改革的实行。
（三）机关运行经费支出说明
浈江区财政局2016年度机关运行经费支出数为722.39万元，
比2015年增加627.71万元，增长15.08%。主要原因是编制人员增加，公用经费相应增加
。
（四）政府采购支出说明
浈江区财政局2016年政府采购预算金额为4.58元。2016年本单位实际采购支出总额4.58万元，为预算数的100.00%，同比去年增加34.34万元，减少86.66%。其中：政府采购货物支出4.58万元。
（五）关于国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日
止
，浈江区财政局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
浈江区财政局2016年决算公开报表.xls
