2016年韶关市浈江区城市综合管理局
部门预算基本情况说明
一、 部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
区城市综合管理局设2个内设机构：
（1）、城市管理办公室
贯彻执行城市市容市貌管理的规章制度并监督执行；开展市容市貌整治活动；组织城市市容市貌的检查、评比、监督活动；负责对区城监中队文明执法、队风队纪的监督检查；做好辖区城市管理科技情报与统计综合分析工作；检查、督促和指导辖区环境卫生工作，建设、管理辖区的环卫设施；按照城市总体规范要求，协助市城管部门做好本辖区城市规划管理工作。
（2）综合管理股
组织协调机关政务工作，负责机关会议组织、文电处理、秘书事务、档案管理、保密、信访、政工、宣传、人事、保卫、财务、劳资、计生、工青妇和后勤工作；拟订年度工作计划、工作总结；负责对外经济技术交流和合作以及招商引资工作；负责办理与本单位有关的人大代表议案、政协委员提案和行业行政诉讼、行政复议工作；负责党的组织建设、纪检、检察、党风廉政建设、精神文明建设和领导班子建设。
(二)人员构成情况
区城市综合管理局机关行政编制7名。其中科级领导职数：局长1名、副局长2名；股级领导职数2名。
(三)预算年度的主要工作任务
以人员编制、人员结构、工作性质、现行工资福利政策、资产及设备配置等为依据，健全财政供养分类定员定额标准体系，完善部门基本支出标准。
预算安排根据事业需要和财力状况，统筹兼顾，突出重点，先保证基本支出，后安排项目支出；先重点项目，后一般项目。分轻重缓急，保障单位正常运转、履行基本职能，保障落实区委、区政府重大决策部署，保障部门合理的支出需要。
二、 收入预算说明
2016年收入预算134.81万元，其中：一般公共预算拨款130.31万元。
三、 支出预算说明
2016年支出预算134.81万元，其中：一般公共预算拨款130.31万元。
2016年一般公共预算拨款支出按用途划分：基本支出预算130.31万元，占预算拨款支出的96.6%。其中：工资福利支出73.46万元，对个人和家庭的补助支出50.45万元，商品和服务支出6.4万元，基本建设支出0万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为4万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款4万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出2万元。2016年会议费预算0万元。
