韶关浈江区环境卫生管理所决算报表说明
一、部门基本情况
1、基本职能：韶关市浈江区环境卫生管理所是独立核算事业单位。其主要职责：浈江区环境卫生管理所按照区编委职能的配置：主要负责辖区范围内接管的主次干道、小街小巷、城中村城乡结合部、关停并转企业的清扫保洁工作；负责辖区范围内居民生活垃圾的收集和清运工作；负责辖区范围内接管的公厕日常保洁养护工作；负责辖区范围内接管的垃圾中转站、垃圾桶、果皮箱、环卫工具房的清洗保洁、消毒和养护工作；负责辖区范围内河堤的冲洗工作；负责辖区范围内接管主次干道的冲洒水工作。
2、机构设置：设5个职能股室：办公室、劳资人事股、财务股、督察股、巡查收费队，下设作业单位：汽车队、公厕管理队、清洁服务一队、清洁服务二队、清洁服务三队、清洁服务四队、清洁服务五队。
二、部门决算情况分析
1、 2016年度部门决算财政拨款收入5725.43万元，比2015年度部门决算财政拨款收入4894.15万元，增加831.28万元，增长16.99%。主要原因是：人工成本、清扫面积的增加，巩卫、创文工作加强，政府投入增加。
2、2016年“三公”经费支出3.40万元，年初预算3.40万元，和预算一致。因公出国（境）没有支出、公务用车数没有增加、61公务用车运行费和预算一致。
3、2016年本部门运行经费支出5725.43万元，比2015年增加831.28万元，增长16.99%。主要原因是：人工成本、清扫面积的增加，巩卫、创文工作加强，支出增加。
4、国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日止，本部门共有车辆65辆，其中，一般公务用车2辆，专业技术清洁用车55辆，其他用车8辆。
韶关市浈江区环境卫生管理所
2017-07-19
