韶关市城市管理行政执法局浈江分局2017年部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能韶关市城市管理行政执法局浈江分局根据韶关市城市管理行政执法局委托的五个方面行政执法职能，局内设机构(办公室、法制股、一中队（浈江小岛片区）、二中队（浈江东河片区）、机动中队（浈江行政区域范围内）、三中队)行使相关职责。
（二）人员构成情况
截至2016年11月底，韶关市人力资源和社会保障局机关核定的行政编制25个，在编在岗人数25人，离退休5人；；事业单位核定编制数15个，实有在编在岗14人，退休7人
（三）预算年度的主要工作任务
主要开展工作：一是完善就业实名制系统，着力推进创业和扩大就业；二是创新社会保险服务机制，扩大覆盖面和提高待遇水平；三是加强维权维稳工作，积极维护社会稳定。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算766.54万元，其中：一般公共预算拨款764.54万元。纳入预算管理的非税收入2万元
三、支出预算说明
2015年支出预算766.54万元，其中：：一般公共预算拨款764.54万元。纳入预算管理的非税收入2万元
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算514.38万元，占预算拨款支出的67.1 %。其中：工资福利支出327.34万元
（二）项目支出预算252.16万元，占预算拨款支出的32.9 %.
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为8万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款8万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费支出0万元。
韶关市城市管理行政执法局浈江分局
2017年4月7日
